Добрый день, подскажите как правильно принять расходы такси в заграничной командировке? Сотрудник был направлен в заграничную командировку (Белоруссию), в командировке воспользовался местным такси, но чек ему не выдали, только маршрут.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, маршрут — это квитанция из приложения такси? Как она выглядит?
Такси работник оплачивал наличкой?
Расходы за пользование такси в загранкомандировках, при наличии документального подтверждения произведенных расходов (кассовых чеков, бланков строгой отчетности об оплате услуг такси) и разрешения руководителя подлежат возмещению сотруднику.
Нет сотрудник рассчитывался картой
Спасибо за скрин.
По идее это бланк строгой отчетности, который предоствлен Яндекс Go.
Сумма поездки в нем указана. Но нужен чек.
В приложении Яндекс Go есть ссылка История заказов. Нужно найти именно эту поездку, перейти вниз по документу, там будет ссылка Чек. Нажимаете на чек и получаете его. Чек будет с видом Приход со всеми требуемыми реквизитами.
Чтобы налоговая не смогла «придраться» к документу, в локальном акте организации должно быть прописано, что работник (например, директор) или работники могут пользоваться такси в командировках для того, чтобы доехать от аэропорта до места проживания в командировке. Так же указать какой Тариф можно использовать, например Комфорт, а не только Эконом.
Спасибо. Дело в том что директор не в первый раз ездит на такси по России и пользуется Яндекс Go и чеки всегда были, а это в первые заграничная командировка и меня сразу предупредили, что чеков там нет, как раньше. Из-за это у меня и возник к вам вопрос.
Т.е. если такси за границей, то чека нет по ссылке?
Если так, тогда чтобы не было проблем проще учесть расходы как не НУ.
в НУ не принимать, а в авансовом провести и возместить расходы сотруднику?
Да, в НУ — не принимаемые, а по АО возмещаете сотруднику расходы на такси.
Спасибо, огромное за помощь!