Программа формирует авансовые счет-фактуры по отгрузке в тот же день в 1С

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.18)
ОСНО

Добрый день! При автоматической регистрации авансовых счет-фактур система регистрирует счет-фактуру по поступлению, отгрузка по которому производилась в этот же день. Время регистрации в поступлении стоит позже времени реализации. Помогите разобраться, почему регистрируется авансовая счет-фактура?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    В тестовой базе ошибка не воспроизвелась.

    Уточните, пожалуйста, перепроводили документ реализации, потом документ поступления на р/счёт, именно в такой последовательности, т.к. похоже на ошибку о которой пишу ниже.

    Возможно провели поступление на р/счёт, потом ввели документ реализации, позже в документе реализация изменили время.

    Ошибки могут возникнуть из-за неправильной последовательности проведения документов. Например, когда сначала проводится поступление оплаты от покупателя, и программа 1С квалифицирует ее как аванс, а потом «задним числом» (раньше по времени) оформляется реализация этому покупателю. Перепроведение исправит ошибку и поступившая оплата квалифицироваться как аванс уже не будет.

    Материал по теме:
    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С .

  2. Я выполняла групповое перепроведение, перезакрывала квартал. Сейчас перепровела документ реализации, потом документ поступления на р/счёт. Ничего не меняется.

  3. Прикрепите, пожалуйста, скрины движения документов по кнопке Дт/Кт — поступление на р/сч и реализация.

  4. Доброе утро, Галина! Я, похоже, поняла, в чем у меня проблема, последние не закрытые авансы прошлого периода мне пришлось, исправляя ошибки 2 квартала с помощью сотрудника «БухЭксперт», в поле «Погашение задолженности» поставить «Не погашать». И теперь автоматически, как нужно, авансы не закрываются, я начала последовательно во всех реализациях опять привязывать документы оплаты. Но может есть способ попроще?

  5. Если верно поняла, в учёте бывают ситуации, когда поступает оплата, есть незакрытые продажи по этому же контрагенту и зачёт оплаты происходит автоматически, по документу более ранней реализации.
    Учёт ведёте по договорам .
    Вам же нужно оплаты привязывать к определённым счетам/реализациям.
    Здесь либо вариант — последовательно во всех реализациях опять привязывать документы оплаты, либо, как советовала моя коллега, в консультации Авансовые счета-фактуры
    Создавать спецификации и вести учёт взаиморасчётов по ним, тогда программа будет отрабатывать закрытие и авансы без ручного учета.

  6. Поняла, спасибо, наверно с этого года так и сделаю

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.