Добрый день! ИП в 2024 году налогообложение УСН (15%) приобрел в лизинг автомобили минипогрузчики, работали без НДС. С 2025 года перешли на УСН (6%) с НДС — 20%.
В 2024 году при формирование документа Поступление в лизинг ставили НДС в сумме. С 2025 года счет по Д 76.07.9 не показывает сумму НДС по тем объектам, которые оприходованы.
В 2025 году приобрели еще машины в лизинг и поставили НДС сверху, после этого по новым объектам в Д 76.07.9 сумма НДС появилась.
Какие сделать проводки по объектам за 2024 год, чтобы появилась сумма НДС в Д 76.07.9?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте начнем с этого
Как изменился учет входящего НДС по договорам лизинга и аренды на УСН с НДС 20%(10%) в 1С?
Ключевое — не ставить флаг НДС включать в стоимость.
Если останутся вопросы, то уточните, как учет лизинга ведете, как услуги лизинга отражаете.
С дисконтированием или без, в 1С БП ПРОФ или КОРП и т.д.
Добрый день! В ИП ведется раздельный учет по НДС Проводка Дт 19.04 Кт 76.07.2 в поступлении есть, а нет Дт 68.02 Кт 19.04
Флажок включать в стоимость — нет при раздельном учете.
Какие мои действия,чтобы появилась сумма НДС в Д 76.07.9?
Здравствуйте!
При раздельном учете (РУ) НДС вычет (Дт68.02 Кт 19) будет в документе Формирование записей книги покупок.
Уточните
1. как ведете учет лизинга, как услуги лизинга отражаете.
2. учет с дисконтированием или без,
3. 1С БП ПРОФ или КОРП
4. вопрос и по объектам 2024 и по 2025? Пришлите скрин Поступление в лизинг за 2025 (по одному объекту) и по кнопке ДтКт результат проведения документа (проводки).
По теме
Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?
Это скрины за 2024 год
Это за 2025 год, мы с 2025 года перешли с УСН — 15% на УСН-6% с НДС-20%
Программа 1С ПРОФ. Лизинг без дисконтирования
Заполните и проведите документ Распределение НДС.
Заполните и проведите документ Формирование записей книги покупок.
Сформируйте ОСВ по сч.19.04 по лизингодателю в разрезе СФ. Пришлите скрин.
Распределение НДС не было операций.
Спасибо за скрины. Но ОСВ по сч.19.04 по лизингодателю в разрезе договоров и СФ. Пришлите скрин.
Получается, что к вычету не взялся НДС только по Поступлению от 21марта. Проанализируйте в чем разница в заполнении, например, с Поступлением от 09марта
По поводу сч.76.07.9 вопрос в работе.
Вычет не взялся, т.к. мы его отложили на следующий квартал. У меня вопрос был по счету 76.07.9 почему идет красным те машины которые были оформлены в 2024 году когда мы не работали с НДС
По вопросу НДС (сч.76.07.9).
1. Определите сумму НДС с остатка арендных обязательств (сч.76.07.1)
2. Документом Операция, введенная вручную на 01янв. сформируйте проводки на сумму НДС
Дт 76.07.9 Кт 000
Дт 000 Кт 01.03
3. Перепроведите Закрытие месяца
4. Проверьте правильность начисления амортизации (амортизация с измененной ПС считается с февраля).
По данному вопросу разъяснений не нашла. Считаю что отразить данную операцию 1янв будет корректно, т.к. налогоплательщиками НДС стали с 01.01.2025.
Рекомендую дополнительно проконсультироваться с аудитором.