Добрый день! Организация применяет УСН (доход-расход). С 2025 года стали плательщиками НДС со ставкой 20%. Товар ввозим из Китая, платим ввозной НДС, который с 2025 года должен приниматься к вычету и не должен, соответственно, попадать в расход при расчете налога при УСН. В КУДиР (см. скрин) при закрытии месяца формируется Регламентная операция. Признаны расходы на уплату НДС при ввозе на территорию РФ. В данную операцию, насколько я понимаю, должен попадать НДС таможенный по товарам, ввезенным до 1 января и не реализованным на эту дату, но при анализе этой регламентированной операции я обнаружила, что туда попадает и НДС по ГТД уже 2025 года (см. скрин, там НДС по ГТД от 17.03.2025), и таких операций очень много. Почему таможенный НДС, принимаемый к вычету в 2025 году, попадает в расход в КУДиР?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы с НДС 20%, таможенный НДС не попадает в КУДИР на 3.0.178 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС, в КУДиР в расходы попадает НДС 20%, уплаченный на таможне в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23). С 2025 года перешли с ОСН на УСН, НДС — 20%. Закупаем товар и…
- УСН, НДС не исключается из доходов в КУДиР в 1С Добрый день, организация на УСН «доходы минус расходы», НДС 20%. 16.01.2025 года приобрели товар (скрин 1). 24.03.2025 года продаем этот…
- Расход материалов передача сотруднику НДС Здравствуйте. Очень странно повела себя программа при проведении 3 документов "Расход материалов" при передаче ТМЦ сотруднику. Она стала восстанавливать и…
- УСН, при переходе на НДС с 2025 включили раздельный учет НДС теперь не проводится отчета о розничных продажах в 1С Добрый день. Мы на УСН. Перешли на НДС 20% c 1 января 2025. При проведении отчета о розничных продажах выходит…
Статьи по этой теме
- Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
- Схема регистров УСН при учете таможенных платежей в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы регистров…
- С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
- Влияет ли указание НДС в платежном поручении покупателем на расчет НДС при УСН? Применяем УСН, доход свыше 60 млн руб., работаем с НДС. Покупатель в платежном поручении по ошибке не выделил НДС. Критичная…
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию на релизе 176.38, ошибка повторилась. Сумма таможенного НДС отражается в книге покупок и одновременно в расходах КУДиР.
Напишите, пожалуйста, обращение в 1С, чтобы и зарегистрировать ошибку.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Спасибо!
Хорошие новости. 🍀 Ошибка зарегистрирована 70116314. Ждем исправления! Скрин прилагаю.
При УСН с НДС20%, НДС по таможенным платежам ошибочно отражается в расходах в КУДиР, в то время, как должны отражаться только приниматься к вычету в книге покупок.
Обход: в регламентной операции Списание таможенных платежей через Ручная корректировка удалить все операции по списанию НДС в расходы.
Теперь полный порядок! 🦉
Ошибка 70116314 исправлена в 3.0.180.14.