Добрый день! Организация применяет УСН (доход-расход). С 2025 года стали плательщиками НДС со ставкой 20%. Товар ввозим из Китая, платим ввозной НДС, который с 2025 года должен приниматься к вычету и не должен, соответственно, попадать в расход при расчете налога при УСН. В КУДиР (см. скрин) при закрытии месяца формируется Регламентная операция. Признаны расходы на уплату НДС при ввозе на территорию РФ. В данную операцию, насколько я понимаю, должен попадать НДС таможенный по товарам, ввезенным до 1 января и не реализованным на эту дату, но при анализе этой регламентированной операции я обнаружила, что туда попадает и НДС по ГТД уже 2025 года (см. скрин, там НДС по ГТД от 17.03.2025), и таких операций очень много. Почему таможенный НДС, принимаемый к вычету в 2025 году, попадает в расход в КУДиР?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию на релизе 176.38, ошибка повторилась. Сумма таможенного НДС отражается в книге покупок и одновременно в расходах КУДиР.
Напишите, пожалуйста, обращение в 1С, чтобы и зарегистрировать ошибку.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Спасибо!
Хорошие новости. 🍀 Ошибка зарегистрирована 70116314. Ждем исправления! Скрин прилагаю.
При УСН с НДС20%, НДС по таможенным платежам ошибочно отражается в расходах в КУДиР, в то время, как должны отражаться только приниматься к вычету в книге покупок.
Обход: в регламентной операции Списание таможенных платежей через Ручная корректировка удалить все операции по списанию НДС в расходы.
Теперь полный порядок! 🦉
Ошибка 70116314 исправлена в 3.0.180.14.