УСН доходы, Не закрывается счет 68.01 по аренде, по 76.10 остатка нет в 1С

Вопрос задал Ольга А. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
ООО на УСН 6% в 2024 году выплатила весь НДФЛ. При формировании ОСВ за год не закрывается НДФЛ по аренде, хотя счет 76.10 закрыт.
Что нужно сделать, чтобы счет 68.01 был закрыт?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, при выплате дохода по счету 76.10, какой вид операции указан в документе «Списание с расчетного счета».

  2. Аренда авто код 2400, аренда квартиры код 1401.

  3. Нет, я имею в виду вид операции в документе «Списание с расчетного счета»: «Прочие списание», «Перечисление сотруднику по договору подряда» и т.д.
    Программа скорее всего из-за вида операции не видит, что нужно перенести НДФЛ на ЕНС.
    Можно провести документ «Корректировка ЕНС» и им перенести сумму данного налога.

  4. Как лучше сделать «Корректировку ЕНС» одной проводкой в конце года или по каждому месяцу?

  5. По-хорошему лучше за каждый меся провести операцию. Но если период закрыт, то можно провести одной суммой.

Комментарии закрыты.