Какие счета проверить для ответа на требование ИФНС по убытку по налогу на прибыль в 1С

1. Здравствуйте!
   Можно прямо из декларации сделать расшифровки строк и проанализировать доходы и расходы.
   Расшифровка строк декларации по налогу на прибыль в 1С .

2. Добрый день.
   По итогам 1 квартала была прибыль.Во втором квартале образовался убыток.
   Стр.220 и 230 не соответствуют предыдущему периоду стр.180,190-Сумма исчисленного налога.
   Отправлять с этой ошибкой?

   1. Проверьте заполнение декларации за 1 полугодие по алгоритму
      Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
      Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев
      В формулы подставьте свои суммы.

      Надо сформировать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие.
      Проверить каждую строку по Расшифровке, где она есть.
      Далее все желтые строки заполняются вручную. Те, которые в данном квартале есть.
      Чтобы их заполнить надо свои суммы подставить в формулы.
      И да, затем полученные суммы в соответствующие строки желтого цвета внести вручную на основании расчета выполненного вне 1С.
      Строки зеленого цвета исправлять нельзя.

3. Надо сделать расчет по формулам вручную, которые здесь для всех строк желтого цвета
   Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
   Берете свои суммы и подставляете. Полученные суммы врунчую вносите в нужные строки.
   Ошибка возможно потому, что расчет не сделан или сделан неверно.
   Сверяйтесь, пожалуйста, со статьей выше пошагово и все получится.
   Это за 3 квартал
   Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев
   Также возьмите свои данные и сделайте такой расчет по всем формулам.
   Это для строк желтого цвета.

4. Сформировала заново декларацию. По всем строчкам теперь «0». Налог к уменьшению тоже «ноль». Разве правильно?И авансовые платежи не отражаются.

6. Мария,стр.220,230 в 1 полугодие получается должны быть нулевые?Тогда Проверка сообщает что контрольные соотношения не выполнены именно по авансовым платежам.

7. Получается, что на вашем примере прибыль в итоге за 2 полугодие все равно есть. У меня ситуация такая,что мы ушли в убыток с учетом прибыли за 1 квартал.

   1. Здравствуйте! Стр. стр.220,230 заполняете по 1 кв., порядок для всех одинаковый. В разделе 1.1 сумма должна встать к уменьшению.
      Посмотрите памятку ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn03/news/activities_fts/12209559/?ysclid=l9pjb5xurr964718817

8. Добрый день.
   Памятка ФНС — очень (как мне кажется) разъяснила.
   По итогу, уточненку сдавать не придется,данные заполнены корректно (как мне кажется).
   Стр.220, 230 — нулевые (опираясь на памятку ФНС). Высылаю скрины Раздел 1.1 за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев.
   Посмотрите пожалуйста. Вроде все логично.
   Спасибо.

   1. На мой взгляд теперь верно. Проверку КС еще сделайте.

Комментарии закрыты.