Добрый день!
За 2021 год подавали нулевки, сейчас выяснилось, что было движение оплачивали аренду. Выяснилось, что это аренда муниципального имущества у департамента г. Москвы. Нашла инструкцию Налоговый агент по НДС в 1С 8.3 — аренда муниципального имущества и по ней провела все платежи. Собираюсь подать уточненные декларации за 2 квартал 2021 год и оплатить НДС в качестве налогового агента, но у меня при расчете помощником НДС не появилось сумма к оплате ноль (выделила красным в скрин). Не могу понять, что не так я отразила. В декларации в разделе 2 есть отраженные суммы и в книгу продаж попала.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Через Помощник НДС формируются только первичные декларации.
Все уточненки через Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать.
Основной вопрос был, почему сумма к оплате не сформировалась в Помощнике расчет НДС.
Как выше обсудили, в Помощнике по НДС только первичная декларация.
У вас уточненная декларация. Таких деклараций в Помощнике по НДС нет.
Это значит нет никаких сведений по уточненке в т.ч. суммы к уплате по уточненной декларации.
Сумму к уплате видите в уточненной декларации по НДС. И по счету 68.02, 68.32.
Помимо статьи, что смотрели
Налоговый агент по НДС в 1С 8.3 — аренда муниципального имущества
Можно еще эти взять на заметку на текущий период, если будут такие операции
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (ПРОФ)
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (упрощенный учет)
.