Налоговый агент НДС

Вопрос задал Юлия Ш. (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, наше предприятие на УСН, но являемся налоговым агентом по НДС (аренда муниципального имущества). В Бухгалтерии 3.0 счет-фактура выданный формируется только на основании документа Списание с расчетного счета, а у нас бывает так, что аренду за нас платит другое предприятие. Как выставить счет-фактуру?

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Добрый день, Юлия.
    Так как аренду за вас оплатила другая организация необходимо выполнить корректировку долга — документ Корректировка долга. Пример заполнения документа можно посмотреть здесь: Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Вид операции будет зависеть от состояния расчетов с организацией, которая за вас оплатила аренду.
    Счет-фактуру налогового агента можно оформить из раздела банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры налогового агента кнопка Заполнить. Или кнопка добавить, тогда в поле Документ основания ля выбора будет доступен документ — Корректировка долга.

    1. Спасибо, вроде все получилось

  2. Добрый день, Юлия.
    Отлично! Всегда рады вам помочь.
    Обращайтесь.

Комментарии закрыты.