Налоговый агент НДС

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, наше предприятие на УСН, но являемся налоговым агентом по НДС (аренда муниципального имущества). В Бухгалтерии 3.0 счет-фактура выданный формируется только на основании документа Списание с расчетного счета, а у нас бывает так, что аренду за нас платит другое предприятие. Как выставить счет-фактуру?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Юлия.
    Так как аренду за вас оплатила другая организация необходимо выполнить корректировку долга — документ Корректировка долга. Пример заполнения документа можно посмотреть здесь: Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Вид операции будет зависеть от состояния расчетов с организацией, которая за вас оплатила аренду.
    Счет-фактуру налогового агента можно оформить из раздела банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры налогового агента кнопка Заполнить. Или кнопка добавить, тогда в поле Документ основания ля выбора будет доступен документ — Корректировка долга.

    png 25-10-2018-13-37-45

    1. Спасибо, вроде все получилось

  2. Добрый день, Юлия.
    Отлично! Всегда рады вам помочь.
    Обращайтесь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Закрытие счета 26 на счет 90.08, если не используется счет 20 в 1С Добрый день. У нас торговое предприятие. Как настроить закрытие счета 26 на счет 90.08? Мы используем только 44 и 26…
  2. Перечисление алиментов при блокировке счёта в 1С Добрый день! У нас возник вопрос, как мы можем перечислить удержанные алименты, если наш счет в банке арестован. Зарплату мы…
  3. Корректировка поступления услуг за прошлый год в сторону уменьшения, если период закрыт в 1С Доброго дня. Мы на ОСНО, у нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374). Маркетплейс выставил корректировочную счёт-фактуру на свои услуги в сторону уменьшения…
  4. Регистрация счета-фактуры по агентскому договору на оказание услуг Здравствуйте! Подскажите как их провести в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630) У нас заключен договор с Автодор, они предоставили отчёт об исполнении…

Статьи по этой теме

  1. Экспортная пошлина в БУ и НУ в 1С Отразили экспортную таможенную пошлину в Дт 90.05. Пришло требование налоговой пояснить выручку в декларации по налогу на прибыль (у нас…
  2. Как покупателю оформить в учете возврат? Мы возвращаем товар продавцу. Наши действия: делаем корректировку поступления (а не возврат), распечатываем ТОРГ-12 и предоставляем ее продавцу, получаем от…
  3. Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
  4. Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…