Доброго дня. Мы на ОСНО, у нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374). Маркетплейс выставил корректировочную счёт-фактуру на свои услуги в сторону уменьшения от 31.01.2025 к счет-фактуре от 31.12.2024. Как правильно провести её в программе, закрыли уже период 31.12.2024.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления услуг за прошлый год в сторону уменьшения, если период закрыт в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересмотр СПИ на 31.12.2024 с почти нулевой стоимостью, через какой счет делать корректировку 84 или 91 в 1С Каким документом в 1С пересматреть срок СПИ на 31.12.2024 по объектам с "0" стоимостью или приближающейся к нулевому показателю в…
- УСН доходы, НДС 5%, счет и акт должны быть с НДС, если отгрузка в 2024, а оплата в 2025 в 1С Скажите, пожалуйста, у ИП УСН 6%. С 2025 года работает с НДС 5%. Деньги поступят в январе 2025 за декабрь…
- Счет 97.21 для учета доступа в интернет в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, правомерно ли я использовала сч. 97.21. 23.12.2024 г. оплатили счет скажем так, оплата за 2025 г.…
- УСН доходы-расходы, досрочная уплата СВ за декабрь в декабре 2024 в 1С Здравствуйте. УСН доходы минус расходы. На 31.12.2024 год на счете 69.09 осталось конечное сальдо по страховым взносам за декабрь. 28.12.2024…
Статьи по этой теме
- Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…
- Резервы по сомнительным долгам в отчетности в 1С Начало примера смотрите в публикациях: Создание резервов по сомнительным долгам в 1С Восстановление резервов по сомнительным долгам в 1С Списание…
- Как перейти на ставку налога на прибыль 5% ИТ-компаниям при ПБУ 18 в 1С? Мы - действующая аккредитованная ИТ-компания. Для ИТ-компаний ставка налога на прибыль с 2025 г. повышена с 0 до 5%: Как…
- Как после перехода на УСН учитывать расходы, которые на ОСНО списывалась в НУ равномерно в 1С? Переходим с ОСНО на УСН с 01.01.2025. В 2024 приобрели лицензионное ПО. На 31.12.2024 расходы до конца не списаны. Что…
Добрый день!
Уточните, имеете ввиду корректировку вознаграждения комиссионера?
Если так, посмотрите, пожалуйста, обсуждение
Корректировочный счет-фактура на комиссионное вознаграждение в 1С
Дополнительно прикрепляю ответ куратора в скринах по вопросу.
Оксана, доброго дня. Мы имеем ввиду не корректировку вознаграждения, а прочих услуг маркептлейса. Правильно ли мы понимаем, что Документом корректировка поступления необходимо провести корректировку только в учете НДС и далее через операции, введённые вручнную сделать проводки по операции?
Если допущена суммовая «ошибка», указываем Отражать корректировку — Во всех разделах учета.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Общий алгоритм исправления такой
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Но так у вас Вид операции — По согласованию сторон, то ошибка по НДС исправляется текущим периодом.
Данные отражаются в Книге продаж с КВО 18.
Налоговая база так же не была занижена, значит подавать уточненную декларацию по прибыли не обаятельно.
Оксана, у нас не ошибка. Маркетплейс прислал корректировочную счет-фактуру УКД от 31.01.2025 на уменьшение стомости своих услуг по УПД от 31.12.2024.
Ссылки, которые вы мне прислали, они актуальны, если происходит обычная корретикровка текущего налогового периода — с этим вопросов нет все понятно.
В нашем случает корректирововка относится к прошлому году. Как в этом случае её правильно провести в программе?
Ошибку я назвала в кавычках.
Этот материал и под вашу ситуацию подходит.
Если бухгалтерская отчетность не подписана или база по НУ занижена, то для корректировки «закрытого» прошлого периода сначала откройте его.
Открываете проводите и тут же закрываете.