Доброго дня. Мы на ОСНО, у нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374). Маркетплейс выставил корректировочную счёт-фактуру на свои услуги в сторону уменьшения от 31.01.2025 к счет-фактуре от 31.12.2024. Как правильно провести её в программе, закрыли уже период 31.12.2024.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления услуг за прошлый год в сторону уменьшения, если период закрыт в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычет НДС ИП в 2025 году Добрый день! ИП работает на УСН "доходы минус расходы". С 2025 года является плательщиком НДС (ставка 20%). Имеются остатки товаров…
- Отражение авансов оплаченных поставщику в бухгалтерской отчетности в 1С Добрый день. Дебиторская задолженность по уплаченным авансам на приобретение оборудования, товаров, работ, услуг и т. п. отражается в бухгалтерском балансе…
- Почему после перехода с ЕСХН на ОСНО при списании по счету 10 образуется отрицательное сальдо в НУ в 1С Добрый день. Организация до 31.12.2024 г. применяла систему ЕСХН. С 01.01. 2025 г. добровольно перешла на ОСНО. На 31.12.2024 по…
- Экспортную реализацию отразили в книге продаж до фактического вывоза, как сформировать уточненную декларацию по НДС в 1С Добрый день! Включила в декларацию по НДС экспортную отгрузку сырьевого товара от 28.09.2024 г, хотя товар улетел (пересек границу) 06.10.2024,…
Статьи по этой теме
- С 27.11.2020 — новый электронный формат корректировочного счета-фактуры Утвержден новый электронный формат корректировочного счета-фактуры ( Приказ ФНС от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@ ), определяющий: формат корректировочного счета-фактуры; формат подачи…
- Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…
- Можно ли упрощенцу принять к вычету НДС по остаткам товара после перехода на работу с НДС? Применяем УСН, доход более 60 млн руб. При переходе на работу с НДС с 2025 можно ли принять к вычету…
- Как учитывать затраты на лицензию ККТ АТОЛ ИТС на 12 мес. в 1С? Приобретена лицензия ККТ Атол ИТС на 12 мес. Согласно договора с Тензором - это право пользование ПО для ККТ право…
Добрый день!
Уточните, имеете ввиду корректировку вознаграждения комиссионера?
Если так, посмотрите, пожалуйста, обсуждение
Корректировочный счет-фактура на комиссионное вознаграждение в 1С
Дополнительно прикрепляю ответ куратора в скринах по вопросу.
Оксана, доброго дня. Мы имеем ввиду не корректировку вознаграждения, а прочих услуг маркептлейса. Правильно ли мы понимаем, что Документом корректировка поступления необходимо провести корректировку только в учете НДС и далее через операции, введённые вручнную сделать проводки по операции?
Если допущена суммовая «ошибка», указываем Отражать корректировку — Во всех разделах учета.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Общий алгоритм исправления такой
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Но так у вас Вид операции — По согласованию сторон, то ошибка по НДС исправляется текущим периодом.
Данные отражаются в Книге продаж с КВО 18.
Налоговая база так же не была занижена, значит подавать уточненную декларацию по прибыли не обаятельно.
Оксана, у нас не ошибка. Маркетплейс прислал корректировочную счет-фактуру УКД от 31.01.2025 на уменьшение стомости своих услуг по УПД от 31.12.2024.
Ссылки, которые вы мне прислали, они актуальны, если происходит обычная корретикровка текущего налогового периода — с этим вопросов нет все понятно.
В нашем случает корректирововка относится к прошлому году. Как в этом случае её правильно провести в программе?
Ошибку я назвала в кавычках.
Этот материал и под вашу ситуацию подходит.
Если бухгалтерская отчетность не подписана или база по НУ занижена, то для корректировки «закрытого» прошлого периода сначала откройте его.
Открываете проводите и тут же закрываете.