Анализ состояния налогового учета по НДС не совпадает с декларацией в 1С

Вопрос задал Надежда Ф. (Миасс, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.97/10)

Добрый день! Анализ состояния налогового учета по НДС «Авансы выданные» не совпадает с декларацией по НДС по строке 170 на сумму опоздавших счет/фактур по авансам. ОСВ по сч. 76. ВА совпадает с декларацией. Это ошибка анализа НДС? Или некорректно ведется учет?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают.

    Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76 то, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.

    Обсуждения подобных вопросов:

    Декларация по НДС отличается от Анализа состояния налогового учета по НДС на сумму по 76.ВА в 1С

    Декларация по НДС отличается от Анализа состояния налогового учета по НДС на сумму по 76.ВА в 1С

    Отражение вычетов по НДС с авансов выданных 76.ВА не попадает в Анализ учета по НДС в 1С

    Декларация по НДС и Анализ состояния налогового учета не сходятся в части вычетов в 1С

    Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны.

    Выполните, пожалуйста, комплексную проверку по такому алгоритму:

    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.