УСН 15%, агентский договор с ЯндексТакси на поиск пассажиров, заправка

1. Здравствуйте!

   Какие договоры заключены с водителями уточните, пожалуйста?

   1. Договор аренды машины, за это водитель платит ООО,
      Агентский договор на подключение к ЯндексТакси

2. ЯндексТакси предоставил услуги по поиску пассажира, пассажир заплатил деньги через приложение, деньги поступили на наш расчётный счёт за минусом комиссии, а дальше мы перевели водителям

3. Какими документами ООО должна закрыть данные взаиморасчёты с водителями

   1. С водителем физическим лицом, не ИП и не самозанятым заключен договор аренды автомобиля с экипажем. Так?

4. Да

5. Здравствуйте, Ольга.
   Арендная плата для физического лица является доходом, поэтому, облагаются НДФЛ (пп. 4 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209 НК РФ).Следовательно вы будите должны удержать, перечислить и отчитаться по НДФЛ.
   Как отразить арендную плату посмотрите здесь: Аренда автомобиля у стороннего лица без экипажа
   НДФЛ с аренды автомобиля в расходах при УСН 15%
   Так как договор аренды с экипажем, то рекомендуется в договоре выделить сумму за услуги по управлению ТС, и учитывать их в составе расходов на оплату труда (п. 21 ст. 255 НК РФ,письмо Минфина России от 01.12.2009 № 03-03-06/1/780).Со всеми вытекающими последствиями, т.е. начислять зарплатные налоги. Налог на травматизм начисляется, если это предусмотрено договором (п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
   На оказание автотранспортных услуг оформите договор ГПХ, его можно заключать на каждую поездку. Подробнее смотрите здесь: Расчеты по договору ГПХ
   Как оформить начисления по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?
   Документ «Операции учета взносов»
   Если не выделять сумму за услуги по управлению ТС в договоре, то есть риск, что контролирующие органы доначислять страховые взносы на всю сумму договора.

6. Добрый день, Вы совсем не поняли мой вопрос, машину берут в аренду у нас, нам платит физическое лицо. Мой вопрос :обрый день! Таксопарк заключили агентский договор с ЯндексТакси на : поиск пассажиров, заправка. По договору деньги приходят к нам на расчётный счёт за минусом вознаграждения (мы ООО УСНО ДР ) дальше мы их перечисляем водителям. Как правильно отразить эти операции в 1С?

   1

7. Мы перечисляем водителям их вознаграждения от Яндекса, как отразить это в 1С?

   1

8. Какими документами провести взаимоотношения с Яндексом?

   1

9. Добрый день, Ольга! Взаимоотношения с яндексом оформляются Отчетом агента о продажах, насколько я понимаю схему.
   Перечисление водителям — Списание с р/с или выдача наличных.
   А по поводу водителей — на каком основании переводите им деньги? Должен быть какой-то договор у них с вами или с Яндексом на оказание водительских услуг. Кроме того, с этих сумм нужно удерживать НДФЛ и начислять взносы.
   Без полного комплекта документов по операциям ответить более подробно сложно.

10. Яндекс мне присылает Отчёт Агента, я его как отражаю в 1С?
    Водителям переводиться с р/с. , какой проводкой?
    С водителями договор : 1.Агентский (на оказание услуг по поиску заказов через Яндекс)
    2. Таксопарк сдаёт водителям машину в аренду , они нам перечисляют наличку

    1. Для ответа на данный вопрос нужны договора. Очень странная схема, без первичных документов ответить нет возможности. Написала на почту

11. Здравствуйте, Ольга.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

12. Добрый день отправила на почту агентский договор и приблизительный пример

13. Здравствуйте, Ольга.
    Спасибо за предоставленный материал. Ваш вопрос в работе.

14. Здравствуйте, Ольга.
    У вас с ЯндексТтакси тоже агентский договор, где вы принципал, а ЯндексТакси агент? Или вы агент, а ЯндексТакси — принципал? Какие документы вы получаете от ЯндексТакси.
    Можно рассмотреть субагеттскую схем. Материал по теме: Оформление документов прихода и реализации по субагентским договорам
    УСН отчет агента
    Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН .

Комментарии закрыты.