ДОбрый день. В учете применяем 1С 8.3. Мы продаём товар с гарантией 12 месяцев. Гарантийный ремонт является освобождённым от НДС видом деятельности. При проведении ремонта своими силами мы оформляем дефектные ведомости и списываем запчасти по себестоимости за счет гарантийного резерва. Некоторые заказчики сами производят ремонт своими силами и мы им отправляет доставкой запчасти по гарантии. Для заполнения 7 раздела применяем код 1011206 . В графе 2 и 3 необходимо поставить сумму по себестоимости этих товаров, т.к выручки у нас нет ( мы не продаём запчасти), в графе 4 необходимо поставить сумму НДС по услугам транспортной компании осуществляющей доставку гарантийных запчастей. Подскажите, правильно ли я заполняю 7 раздел
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение 7 раздела декларации по НДС при гарантийном ремонте в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС, гарантийный ремонт у сервисного центра в 1С Добрый день! Мы - сервисный центр. Производим гарантийный и не гарантийный ремонт, а так же продаем запчасти или используем их…
- Отражение гарантийного ремонта в 1С Добрый день, компания занимается продажей оборудования и несет расходы по гарантийным ремонтам за свой счет и своими силами меняет вышедшие…
- Отражение услуг по ремонту оборудования заказчиков в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.162.22). Нам необходимо организовать учет операций по ремонту. Ремонт мы будем осуществлять разный. Гарантийный,…
- Восстановление НДС с запчастей при гарантийном ремонте в 1С Добрый день! В рамках договора с покупателем у компании есть обязанность оказывать гарантийный ремонт и техобслуживание товаров без взимания дополнительной…
Статьи по этой теме
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов Разберем основные вопросы, которые возникают при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С. Нормативное регулирование Раздел 7 декларации по…
- Гарантийный ремонт у производителя в 1С При отражении операций по гарантийному ремонту основные вопросы у производителя товаров возникают по учету НДС. Все зависит от обстоятельств: заключается…
- Нужно ли заполнять раздел 7 декларации по НДС при восстановлении НДС по импортным материалам, переданным на гарантийный ремонт? Восстанавливаем НДС по материалам, переданным для гарантийного ремонта сервисному центру. Материалы покупались по импорту. Надо ли нашей организации заполнять раздел…
- Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С, если доставка включается в стоимость товаров? Мы приобрели импортный товар. По учетной политике стоимость товара формируется с учетом всех расходов по его приобретению (транспортные и т.п.).…
Добрый день.
Если применяется освобождение от НДС услуг по гарантийному ремонту, и производитель выполняет гарантийные работы от своего имени с привлечением подрядчика, то он:
-ведет раздельный учет НДС;
-заполняет раздел 7 декларации по НДС (п .44.3 Приказ ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@):
гр. 1 — код 1011206 «Оказание услуг по осуществлению ремонта и технического обслуживания товаров…»;
гр. 2 — общая сумма затрат на гарантийный ремонт: услуги подрядчика, переданные запчасти и др.;
гр. 3 — стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС для ремонта;
гр. 4 — суммы входного НДС, относящиеся к затратам на ремонт, которые нельзя принять к вычету.
Производитель, выполняющий ремонт самостоятельно, заполняет раздел 7 декларации по НДС следующим образом (п. 44.2 — 44.5 Порядка, утв. Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@):
гр. 1 — код 1011206 «Оказание услуг по осуществлению ремонта и технического обслуживания товаров…»;
гр. 2 — общая сумма затрат на гарантийный ремонт: зарплата и страховые взносы, запчасти, накладные расходы и т. д.;
гр. 3 — стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС для ремонта;
гр. 4 — суммы входного НДС, относящиеся к затратам на ремонт, которые нельзя принять к вычету.
Гарантийный ремонт у производителя в 1С
В целом верно, но обратите внимание на гр. 3 — там только Без НДС расходы.
Добрый день. Спасибо за ответ. Стало более понятно как заполнять данный раздел.