Добрый день, компания занимается продажей оборудования и несет расходы по гарантийным ремонтам за свой счет и своими силами меняет вышедшие из строя запчасти. У компании отказ от льготы по НДС по гарантии, подскажите, как отразить гарантийный ремонт в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение гарантийного ремонта в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет запчастей для гарантийного ремонта у продавца, полученных от производителя товара в 1С Добрый день. Подскажите, как в 1С наладить учет запчастей в следующем случае: Компания приобретает оборудование на импортном заводе, затем его…
- Восстановление НДС с запчастей при гарантийном ремонте в 1С Добрый день! В рамках договора с покупателем у компании есть обязанность оказывать гарантийный ремонт и техобслуживание товаров без взимания дополнительной…
- Ремонт по гарантии осуществляем с помощью сторонней организации, как учитывать входящий НДС в 1С Добрый день! Как правильно оформить взаимоотношения между тремя компаниями и отразить в учете операции по гарантийному ремонту в следующей ситуации:…
- Какими документами отразить поступление и возврат товаров на ответственное хранение и вывести печатные формы в 1С Добрый день! С заказчиком заключено два договора. По одному компания производит устройства, по второму — осуществляет ремонт (гарантийный и негарантийный).…
Статьи по этой теме
- При гарантийном ремонте НДС не платят Источник: Письмо Минфина от 09.01.2025 N 03-07-07/235 Информация для: продавцов и гарантийных мастерских Минфин напомнил, что оказание услуг по гарантийному…
- Гарантийный ремонт у производителя в 1С При отражении операций по гарантийному ремонту основные вопросы у производителя товаров возникают по учету НДС. Все зависит от обстоятельств: заключается…
- Какие первичные документы должны оформляться при гарантийном ремонте ОС? Какие документы необходимы при проведении генеральным подрядчиком и субподрядчиком ремонта сданного объекта (квартиры) по гарантии? Если квартира была передана Застройщиком…
- Нужно ли представлять документы для подтверждения льготы по НДС при реализации услуг по гарантийному ремонту? Если операции по коду 1011206 (Реализация услуг по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию товаров), нужно ли в налоговую представлять подтверждающие…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобной ситуации:
Гарантийный ремонт
Останутся вопросы, пишите.
Здравствуйте, посмотрела, вопрос по проводкам
В 1С Бухгалтерия: Продажи- Реализация (акты, накладные, УПД).
В табличной части указываем ставку НДС и сумму.
После проведения формируются проводки
Дт 62 (76) -Кт 90.01.1 -стоимость услуг без НДС
Дт 90.03-Кт 68.02 – начислен НДС
Ремонт в рамках гарантии бесплатный, проводки не подходят.
Благодарю за уточнение.
В таком случае, расходы будут списываться за счёт резерва на гарантийный ремонт.
Подробнее в материале:
Резерв на гарантийный ремонт товаров .
Резерв не создавался, подскажите как в программе отразить гарантийным ремонт в таком случае
Уточните, пожалуйста, вы имеете право на упрощённый бухучёт?
Если не имеете, вы обязаны создавать резерв на гарантийный ремонт.
При отсутствии резерва проводки такие:
Дт 10 Кт 60
Дт 20, 44 Кт 10
Кроме того, нужно вести раздельный учет НДС НДС по гарантийному ремонту: отказ от льготы возможен .
По резерву ясно, спасибо.
У нас отказ от льготы.
10 счет списывается через акт на списание?
Заработная плата через отражение зарплаты?
НДС начислять на стоимость запчасти и заработной платы? Каким документом?
При отказе от льготы по НДС по гарантийному ремонту, нужно:
— начислить НДС на стоимость гарантийного ремонта и выставить счет-фактуру,
— НДС по запчастям, которые использованы для гарантийного ремонта, можно принять к вычету.
Т.к. гарантийный ремонт бесплатный, передачу запчастей на ремонт оформите документом
Безвозмездная передача:
Документ Безвозмездная передача
Дт 20, 44… Кт 10 – списаны материалы на гарантийный ремонт,
Дт 91.02 Кт 68.02 – начислен НДС на стоимость гарантийного ремонта,
ЗП через отражение зарплаты.
НДС можно начислить с помощью документа Отражение начисления НДС.
Подробнее в материале:
Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С .
Спасибо! На ЗП также начисляется НДС?
Можно ли брать начисленный НДС по налогу на прибыль в расходы?
Начисление НДС на материалы возможно по балансовой стоимости?
1. На ЗП также начисляется НДС?
ЗП входит в стоимость гарантийного ремонта, следовательно на неё тоже начисляется НДС.
2. Можно ли брать начисленный НДС по налогу на прибыль в расходы?
Вы можете учесть в расходах по прибыли начисленный НДС, но в этом случае с налоговой могут возникнуть споры, т.к. гарантийный ремонт — это безвозмездная передача услуг (Письмо Минфина от 11.03.2010 № 03-03-06/1/123).
3. Начисление НДС на материалы возможно по балансовой стоимости?
НДС на использованные материалы, начисляете исходя из их балансовой стоимости.
Спасибо!