Доначисление, перерасчеты

Добрый день! Столкнулись с такой ситуацией. Концы уже не найти: при выплате зарплаты за январь 2024 года программа в столбце К ВЫПЛАТЕ показывает плюсы и минусы с апреля 2023 года по январь 2024. 1. Это наверно связано с хронологией? или невозможно определить? Так же с НДФЛ непонятно что происходит. Объяснить не можем почему программа при проведении ведомости записывает в регистры дпугую информацию, видимо связано с хронологией. 2. Непонятно почему начисление зарплаты 2024 года минусует НДФЛ 2023 года. 3. Подскажите, если сотрудников 500 человек, как вообще можно исправить в ведомостях эти плюсы минусы? провести какую то техническую ведомость может? НДФЛ в нем как-то удалить или еще что-нибудь? вообще есть ли какая-то помощь для решения проблем с такими запущенными базами. Документом перенос данных или операцией учета НДФЛ это просто нереально

Добрый день. По сотруднику была травма на производстве. Сначала пришёл больничный с кодом 02 травма. Первые три дня оплачивал работодатель, остальные ФСС. После признания случая страховым, код больничного изменился на 04 и был сделан перерасчет. Был сделан документ «исправление больничного», первые три дня сторнировали, и подали документы в ФСС для оплаты этих первых трёх дней. Теперь у меня на выплату становится некорректная сумма и эту сумму и НДФЛ в ведомости на выплату приходится корректировать руками. Высылаю скрин 1 (исправление больничного в ноябре 2022 г.) В расч.листке образовался НДФЛ к зачету будущих платежей. В декабре платили только мат.помощь (скрин 2). Долг работника так и остался (перерачет больничного). Эти 345 р. теперь мне и уменьшают выплату. Как мне их убрать? На скрине 3 я сформировала по сотруднику свод за 2022 и за 2023 г. Там четко видно, что начислено минус удержано = выплачено (по итогам двух лет, т.к. в 2022 была перелата больничного 2310,78 р.,а в 2023 г. мы эту сумму закрыли . Эти 345 р. мы ему не должны, мы их в бюджет переплатили.

Добрый день! В январе 2024 сотруднику был рассчитан и оплачен в том числе день 31.01.2024, но в феврале выяснилось, что у него был на этот день отпуск за свой счет. В феврале был заведен отпуск за свой счет на 31.01.2024, в котором сторнировалась сумма оклада за 31.01.2024. Далее была начислена ЗП за первую половину месяца февраля с 01.02.2024 по 14.02.2024. При выплате аванса не учлась задолженность за сотрудников за 31.01.2024. Подскажите как в программе контролировать такие моменты? Как сделать что бы сумма аванса уменьшилась на сумму отсторнированного оклада за январь? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1342) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.65)

Добрый день, сотрудник был принят на работу на 2/5 ставки с графиком пн,ср — 8ч. Выяснилось, что сотрудник является инвалидом II гр., и я сейчас пересчитала ставку как 0,4571, и соответственно нужно пересчитать этот период, и у меня закралось сомнение правильно ли я делаю. Просьба помочь в настройке.

Здравствуйте! Делаю перерасчет зарплаты за октябрь в ноябре, так как новые оклады. Вопрос , если сотрудник в октябре был два дня в командировке. И командировка рассчитывалась вместе с авансом и зарплатой. Как в этом случае сделать перерасчет, чтобы дни за командировки тоже пересчитались. У нас госслужба, и мы командировки считаем не как средний заработок, а как денежное содержание в этом месяце среднедневное.

Добрый день! В декабре 2022 года был уволен и рассчитан сотрудник, доход отразился в 6 НДФЛ за 2022 год, в начале года сотрудника вновь приняли и обнаружили, что расчет был выплачен не полностью, не задумываясь о последствиях, остаток выплачивается. И теперь получается отсторнирован доход декабря 2022 года и вошел весь в 2023 год. Сумма которую не выплатили составляла 2 000 руб., а сторнируется 121 000. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, что бы доход все таки остался в 2022 году?

Начислила зарплату Никифоровой за октябрь 22г исходя из 23 дн., позже провели б/л, затем ввела пересчет зарплаты от 23.11.22 ноябрем, но после проведения пересчета, страховые исчисляются не корректно. Как исправить ситуацию?

ЗУП 3.1.18.616 Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации: сотруднику оформлен 19.09 отпуск с 02.10 по 15.10, выплачен 28.09. С 17.10 сотруднику оформлен кадровый перевод в обособленное подразделение (другая ИФНС). Производим перерасчет отпуска 18.10 (после расчета заработной платы). Весь доход остается на старой ИФНС. Подскажите пожалуйста, нужно ли выделять разницу в перерасчете отпуска на новую ИФНС? И как это сделать?