Добрый день. Подскажите как быть: досталась организация (международные грузоперевозки) с не возмещенными остатками НДС прошлых лет или напротив с отрицательными, что это значит? Возмещено лишнее? При текущей деятельности эти остатки никак не меняются, как их можно убрать?
И еще вопрос: при оказании услуг контрагентом РБ был выделен НДС, но сч-фактуры нет естественно, так он и висит, как быть? корректировка поступления НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Если по счету 19 зависает отрицательный остаток. Высока вероятность, что по этим расчетам, задним числом была отменены документы поступления и счет-фактура полученная, либо не корректно была выполнена корректировка поступления, либо к в книгу покупок два раза попадала счет-фактура.
Пришлите пожалуйста скриншот карточки счета за тот период, когда образовались эти минуса.
Уточните пожалуйста, что это за контрагент РБ, на каком основании в поступлении выделен НДС?
все отрицательные остатки сформировались на конец 2018 года, в приложении пример одного из, но их там огромное количество
а вот пример положительного остатка, по какой причине он не был принят к возмещению в полной сумме? и что с этим делать?
Очень похоже на то, что задним числом изменилась выручка, также был перераспределен НДС в документе «Распределение НДС» задним числом. А документ «Формирование записей книги покупок не перерасчитали.
Предлагаю сделать копию базы, там перерасчитать документы «Формирования записей книги покупок». Если остатки уйдут, тогда в рабочей базе можно будет оформить уже корректировки этих же документов, на какие суммы вносить корректировки вы уже будете знать.
Как это сделать можете ознакомиться в подобном разборе обращения: Уточненная декларация НДС при корректировке книги покупок и книги продаж .
Как сделать копию базы можете посмотреть тут: Как сделать копию базы 1С 8.3
Спасибо большое.
А на счет выделенного НДС от контрагента РБ нужно сделать корректировку поступления в части НДС?
Уточните пожалуйста, что это за контрагент?
это обычное ООО или ГУП,МУП или администрация города?
Обычное ООО
Я так понимаю сейчас от них нельзя получить копию документа?
в принципе можно, а зачем он? разве мы его можем принять к вычету?
Если в этом случае соблюдаются условия принятия к вычету НДС, которые устанавливаются п.2 ст. 171 и ст. 172 НК РФ. И если вы укладываетесь в три года с момента совершения хоз операции, то можно.
Если не хотите этого делать, тогда НДС можно списать документом «Списание НДС».
Дополнительно прилагаю ссылки на материал по данной теме:
Как отличить зависший НДС от НДС, вычет по которому перенесен (3 года)
Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС? .