Неправильно были сформированы записи книги покупок (неправильно была рассчитана сумма и сумма ндс с аванса) , а также не был учтен там же возврат аванса (переплата по авансу). Соответственно была неправильно сформирована запись книги продаж. Как внести исправления в Декларацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация НДС при корректировке книги покупок и книги продаж
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Графа 14 книги покупок при частичном возврате аванса в учете поставщика в 1С Организация получила аванс за предстоящие поставки, сформировала авансовую СФ и уплатила НДС. Однако сделка не состоялась. В более позднем налоговом…
- Сформировать доп. лист книги покупок через Корректировку поступления с видом Исправление собственной ошибки в 1С В 3-м квартале 2025 года в счете-фактуре от поставщика в 1С была неправильно введена ставка НДС (вместо 5% ввели 20%).…
- По Исправительному счет-фактуре на аванс, сумма НДС попадает в Формирование записей книги покупок некорректно в 1С Добрый день! в 1с бух тестируем заранее, как будут заполняться книги покупок и продаж в первом квартале 2026. Помогите, пожалуйста,…
- Убрать из книги покупок неверный аванс в 1С Добрый день. В 2023 году был неверно заведен приход денежных средств, неверное юрлицо. В 2025 году была проведена корректировка долга…
Статьи по этой теме
- Документ Формирование записей книги продаж в 1С Документ Формирование записей Книги продаж используется для выставления НДС при зачете аванса поставщику. Изучив статью, вы узнаете: порядок заполнения документа;…
- Почему в документ Формировании записей книги покупок за текущий квартал попадает документ прошлого периода? Ведем раздельный учет НДС. Есть операции по экспорту несырьевых товаров по ставке НДС 0%. Почему в документ Формировании записей книги…
- Документ Формирование записей книги покупок в 1С Документ Формирование записей Книги покупок используется в случаях, если НДС ранее не был принят к вычету в первичном документе. Изучив…
- Настройка и заполнение документа Формирование записей книги покупок при импорте в 1С По умолчанию в документе Формирование записей книги покупок отражаются не все колонки и графы. Например, номер и дата документа оплаты…
Добрый день, Заира.
Для правильного отражения НДС в уточненной декларации оформите документ Операция, введенная вручную, с видом операции «Сторно документа». В поле сторнируемый документ выберите документ Формирование записей книги покупок. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному НДС остальные удалите. Добавить запись с правильным НДС.
На вкладке НДС Продаж так же удалите правильные СФ, оставьте неверный НДС и добавьте правильный НДС. В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из квартала, за который будите подавать уточненную декларацию по НДС.
Оформите документ Формирование книги продаж, добавьте запись восстановление аванса. В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из квартала, за который будите подавать уточненную декларацию по НДС. Сформируйте уточненную декларацию по НДС.