Неправильно были сформированы записи книги покупок (неправильно была рассчитана сумма и сумма ндс с аванса) , а также не был учтен там же возврат аванса (переплата по авансу). Соответственно была неправильно сформирована запись книги продаж. Как внести исправления в Декларацию?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Заира.
Для правильного отражения НДС в уточненной декларации оформите документ Операция, введенная вручную, с видом операции «Сторно документа». В поле сторнируемый документ выберите документ Формирование записей книги покупок. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному НДС остальные удалите. Добавить запись с правильным НДС.
На вкладке НДС Продаж так же удалите правильные СФ, оставьте неверный НДС и добавьте правильный НДС. В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из квартала, за который будите подавать уточненную декларацию по НДС.
Оформите документ Формирование книги продаж, добавьте запись восстановление аванса. В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из квартала, за который будите подавать уточненную декларацию по НДС. Сформируйте уточненную декларацию по НДС.