Уточненная декларация НДС при корректировке книги покупок и книги продаж

Неправильно были сформированы записи книги покупок (неправильно была рассчитана сумма и сумма ндс с аванса) , а также не был учтен там же возврат аванса (переплата по авансу). Соответственно была неправильно сформирована запись книги продаж. Как внести исправления в Декларацию?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Заира.
    Для правильного отражения НДС в уточненной декларации оформите документ Операция, введенная вручную, с видом операции «Сторно документа». В поле сторнируемый документ выберите документ Формирование записей книги покупок. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному НДС остальные удалите. Добавить запись с правильным НДС.
    На вкладке НДС Продаж так же удалите правильные СФ, оставьте неверный НДС и добавьте правильный НДС. В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из квартала, за который будите подавать уточненную декларацию по НДС.
    Оформите документ Формирование книги продаж, добавьте запись восстановление аванса. В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из квартала, за который будите подавать уточненную декларацию по НДС. Сформируйте уточненную декларацию по НДС.

Комментарии закрыты