НДФЛ в случае превышения вычетов

1. Уточните , прикрепленные файлы все пользователи видят?

   1. Да, все пользователи.

2. Здравствуйте!
   В раздел 2 сумма попадает из регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», которое сделано документом Ведомость. Нужно проанализировать эту Ведомость. Пришлите скриншот расшифровки выплаты из этого документа (кнопка «Именить зарплату»).
   Что касается пересортицы вычетов в документе Увольнение, то это конечно неправильно, но некритично. Похоже на ошибку расчета в документе Увольнение, потому что Начисление зарплаты и взносов потом убирает эту пересортицу.

   

   jpg vyplata

3. вычеты еще предоставляются меньше в августе, на первого ребенка 1400 , а на второго меньше чем 1400

   1. У вас еще и документом Начиление зарплаты потом ерераситываются вычеты. Давайте посмотрим справку 2-НДФЛ. Если там общие суммы вычов верные, то все в порядке.

      1. В справке 2 НДФЛ общая сумму налоговых вычетов составляет 20584,92, а должна быть сумма 20839,83 , что на 254,91 меньше предоставляется, и в анализе по НДФЛ вылазит эта сумма 254,91.

         1. Прилагаю скрин из Вашего отчета: сумма 20584,92 — сумма полчнного дохода и = сумме полученных вычетов. Сумма 20839,83 — это неверная сумма выплаченного дохода,которая возникла из-зп некорректного заполнения Ведомости.

            

            jpg analiz-NDFL

4. Возможно ли скрины потом удалить?

   1. Хорошо, удалим, когда вопрос будем закрывать.

5. скрин

   1. Здравствуйте! Как видите сумма выплаена по документу Увольение,действительно больше, чем начислено: 1442,01. Неправильно заполнена Ведомость и программа неправильно считает сумму полеченного дохода. Я ы посоветовала удалить сотруницу из Ведомости и заполнить ее заново. Программа должна автоматически подтянуть верны суммы в разрезе документом оснований. Попробуйте это сделать.

      1. Пробую заполнить автоматически ведомость туда попадает 2018 года , но так в действительности сотруднику переплатили ,может можно отредактировать вручную ведомость на выплату . Я пробую отредактировать переплату ставлю без документа. Вроде бы в 6 НДФЛ сумма попала верно. может ли на что- нибудь повлиять ручная корректировка так как сотрудник уже уволился?

         1. Вы все правильно сделали сейчас. Корректировать Ведомость можно, но именно в расшифровке, чтобы по НДФЛ все легло верно.
            Посмотрите еще: Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода?16.07.2019
            В Вашем случае,е сли в Ведомости неверная сумма из-за каких-то ошибок прошлого года, то корректировку нужно делать именно по строке аванса.

6. Так же вопрос в первый раздел 6-НДФЛ данный сотрудник не попадает вообще

   1. В первый раздел должна попасть в отчет за 9 месяцев. Если есть в Подробом анализе НДФЛ, то должен быть и в 6-НДФЛ. Перепроверьте расшифровку суммы в 6-НДФЛ. Сформируйте 2-НДФЛ, есть ли там эта сумма, за какой месяц?

      1. да, в 1 раздел попала сумма

         1. Отлично!

Комментарии закрыты.