Доброго дня! Был продан товар (код 1010421 — реализация несырьевых товаров) в Беларуси. У нас срок подтверждения нулевой ставки НДС — 180 календарных дней, по реализации от 16.10.2025 наступил 14.04.2026, и реализация 04.12.2025 наступил 02.06.2026 (то налоговая база по этой операции определяется на 30 июня 2026 года (последнее число II квартала), (это верно?). Документов нет (документы со стороны Беларуси какой датой? И как нам в 1С реализовать, когда документы не собраны, срок 180 дней прошел? В НД по НДС за 2 кв. 2026 я должна включить НДС с этих реализаций со ставкой 20%. И как быть, когда документы будут собраны (как реализовать это в 1С)?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
На сбор документов для подтверждения экспорта с НДС 0% дается 180 дней
По вашим датам
Налоговая база по этой операции определяется на 30 июня 2026 года (последнее число II квартала) — верно
Если в срок не собрали
Ждем и в июле документы тоже. Если они придут физически 24.07, а датированы 2 кв, мы их можем в декларацию 2 кв включить для подтверждения
Если все-таки никак не успели в срок собрать
Алгоритм такой в программе
Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С
В НД по НДС за 2 кв. 2026 надо включить НДС с этих реализаций со ставкой 20% — верно (ставка НДС берется по исходному документу реализации, такие разъяснения давал представитель ФНС на запрос 1С)
Будет раздел 6 и 9 декларации по НДС заполнен
Нужен документ Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
Событие в нем — Не подтверждена ставка 0%
начать с этого
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
потому что подтверждение — это 2-й этап, чтобы все было корректно, надо правильно начало операций отразить
пригодится потом, когда соберете все-таки документы — это надо уже сейчас понять, будут они или нет
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
Будет раздел 4 и 8, 9 декларации по НДС заполнен
Нужен документ Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
Событие в нем — Подтверждена ставка 0%
потом, когда будет все в срок без просрочек собираться, будет такая схема отражения
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
у меня не подтверждены, как мне начислить НДС 20% с этих реализаций (реализации у меня октября и декабря 2025 г)
и сформировать НД по НДС 2 кв 2026 в 1 С, а потом когда я соберу все документы как возместить и сформировать НД по НДС 3 кв 2026
Порядок такой в 1С
не собраны документы в срок — начислить НДС по этому алгоритму
Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Нужен документ Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
Событие в нем — Не подтверждена ставка 0%
—
когда соберете документы по этому алгоритму
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
Нужен документ Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
Событие в нем — Подтверждена ставка 0%
при этом исчисленный ранее НДС можно принять к вычету через документ Отражение НДС к вычету оформляется через Операции – НДС – Отражение НДС к вычету — кнопка Создать.
—
в результате отражения операций согласно порядка выше, будут заполнены декларации по НДС в 1С
—2 кв 2026
раздел 6 и 9
—3 кв 2026
раздел 4 и 8, 9
Доброго дня! Подскажите, я сдаю НД по НДС 2 кв 2026 отражаю не подтвержденную ставку в разделе 6 и 9, а по мимо НД по НДС еще надо что то сдавать? При подтверждении мы сдаем НД по НДС и перечень заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Здравствуйте!
Все верно, пока не подтвердили ставку, сдаете Декларацию по НДС, раздел 6 и 9
Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С Пункт Документальное оформление, Отчетность.
Уплачиваете НДС, исчисленный по итогам квартала, в котором истек срок на подтверждение ставки 0%, в обычном порядке (п. 1 ст. 174 НК РФ, п. 5 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
При подтверждении сдаете Декларацию по НДС, разделы 4,8,9 и одновременно Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Перечень заявлений о ввозе оформляется с помощью регламентированного отчета Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в разделе Отчеты – Регламентированные отчеты – кнопка Создать – вкладка Все – папка Налоговая отчетность.
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С Пункт Представление Декларации по НДС за 4 кв. в ИФНС, Представление Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в ИФНС.