Подтверждение 0% ставки НДС при истечении срока 180 дней в 1С

1. Здравствуйте!

   На сбор документов для подтверждения экспорта с НДС 0% дается 180 дней

   По вашим датам
   Налоговая база по этой операции определяется на 30 июня 2026 года (последнее число II квартала) — верно

   Если в срок не собрали
   Ждем и в июле документы тоже. Если они придут физически 24.07, а датированы 2 кв, мы их можем в декларацию 2 кв включить для подтверждения

   Если все-таки никак не успели в срок собрать

   Алгоритм такой в программе
   Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С

   В НД по НДС за 2 кв. 2026 надо включить НДС с этих реализаций со ставкой 20% — верно (ставка НДС берется по исходному документу реализации, такие разъяснения давал представитель ФНС на запрос 1С)
   Будет раздел 6 и 9 декларации по НДС заполнен
   Нужен документ Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
   Событие в нем — Не подтверждена ставка 0%

   начать с этого
   Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
   потому что подтверждение — это 2-й этап, чтобы все было корректно, надо правильно начало операций отразить

   пригодится потом, когда соберете все-таки документы — это надо уже сейчас понять, будут они или нет
   Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
   Будет раздел 4 и 8, 9 декларации по НДС заполнен
   Нужен документ Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
   Событие в нем — Подтверждена ставка 0%

   потом, когда будет все в срок без просрочек собираться, будет такая схема отражения
   Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С

2. У меня не подтверждены. Как мне начислить НДС 20% с этих реализаций (реализации у меня октября и декабря 2025) и сформировать НД по НДС 2 кв. 2026 в 1 С, а потом когда я соберу все документы, как возместить и сформировать НД по НДС 3 кв. 2026?

   1. Порядок такой в 1С

      не собраны документы в срок — начислить НДС по этому алгоритму
      Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С

      Нужен документ Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
      Событие в нем — Не подтверждена ставка 0%
      —
      когда соберете документы по этому алгоритму
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С

      Нужен документ Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
      Событие в нем — Подтверждена ставка 0%

      при этом исчисленный ранее НДС можно принять к вычету через документ Отражение НДС к вычету оформляется через Операции – НДС – Отражение НДС к вычету — кнопка Создать.

      —
      в результате отражения операций согласно порядка выше, будут заполнены декларации по НДС в 1С
      —2 кв 2026
      раздел 6 и 9

      —3 кв 2026
      раздел 4 и 8, 9

3. Доброго дня! Подскажите, я сдаю НД по НДС 2 кв. 2026, отражаю неподтвержденную ставку в разделе 6 и 9, а помимо НД по НДС еще надо что то сдавать? При подтверждении мы сдаем НД по НДС и перечень заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

4. Здравствуйте!

   Все верно, пока не подтвердили ставку, сдаете Декларацию по НДС, раздел 6 и 9
   Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С Пункт Документальное оформление, Отчетность.

   Уплачиваете НДС, исчисленный по итогам квартала, в котором истек срок на подтверждение ставки 0%, в обычном порядке (п. 1 ст. 174 НК РФ, п. 5 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

   При подтверждении сдаете Декларацию по НДС, разделы 4,8,9 и одновременно Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

   Перечень заявлений о ввозе оформляется с помощью регламентированного отчета Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в разделе Отчеты – Регламентированные отчеты – кнопка Создать – вкладка Все – папка Налоговая отчетность.

   Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С Пункт Представление Декларации по НДС за 4 кв. в ИФНС, Представление Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в ИФНС.

Комментарии закрыты.