Распределение НДС

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день!
Заметили ошибку в распределении НЛС в 4 квартале 2026 г. Выручку по транспортно-экспедиционным услугам с НДС 0% вместо 49 002 909,64 указали 54 677 135,99.
Теперь надо пересчитать данный раздел в помощнике НДС.
Подскажите, пожалуйста, надо будет пересчитать еще распределение в «Формирование записей Раздела 7 декларации по НДС» и еще какой-то раздел или нет?

Выручка по НДС 0% за 4 квартал 2025 в декларации за 4 кв. 25 еще не участвовала, срок 180 дней не наступил.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если у вас реализация с НДС по общей ставке, ставке 0% и Без НДС
    Есть покупки с НДС под всю эту деятельность

    Представим, что берем копию базы и там делаем пересчет за 4 кв

    Перезаполняем:
    -Распределение НДС
    -Формирование записей Раздела 7 декларации по НДС
    -Формирование записей книги покупок
    -Формирование записей книги продаж
    -Закрытие месяца за декабрь
    -Заполнение декларации по НДС, уточненка (если требуется)

    Пригодится
    Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов

  2. Так и пробовала делать, но только вот формирование записей книги покупок меня смущает, если его заново заполнить, а там подберется все подряд, это придется вычищать и оставлять только те записи которые в первичной декларации прошли. А из-за перерасчета распределения ндс в книге покупок вобще изменится?
    Я перераспределила ндс, и перераспределила в разделе 7, остальные разделы просто провела и сумма ндс К УПЛАТЕ при заполнении ДЕКЛАРАЦИИ НЕ И ИЗМЕНИЛАСЬ. Счет 19 по дт пересчитался, раздел 7 тоже перезаполнился, остальное осталось неизменным.
    Поэтому нужна ваша помощь в понимании, действительно надо в таком случае перезаполнить в помощнике ндс раздел книги покупок, тем более их 2, еще по ндс 0%

    1. В идеале, в копии надо перезаполнить ФЗКПк и «вычистить» его
      Иначе можно только гадать все ли ок
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      —
      Давайте размышлять, а что вообще произошло
      Выглядит, что так

      Есть Д 19 со Способом учета НДС Распределяется 1 000 руб.
      И его надо распределить между реализацией с
      -НДС 20% 2 000р 20%, Принимается к вычету, вх НДС 200р
      -НДС 0% 3 000р, 30%, Блокируется до подтверждения 0%, вх НДС 300р
      -Без НДС 5 000р, 50%, Включается в стоимость, вх НДС 500р
      —
      Итого 10 000р 100%

      А потом у вас меняется пропорция
      -НДС 20% 2 000р 10%, Принимается к вычету, вх НДС 100р
      -НДС 0% 13 000р, 65%, Блокируется до подтверждения 0%, вх НДС 650р
      -Без НДС 5 000р, 25%, Включается в стоимость, вх НДС 250р
      —
      Итого 20 000р 100%

      Что думаете с учетом этого?
Добавить комментарий