Добрый день! Подскажите, как заполнить операцию в отчетности по НДС «Подтверждение 0 % ставки НДС», если операция произошла в этом квартале и документы пока не собраны и 180 дней еще не прошло (то есть мы не планируем подтверждать 0% в этом квартале)? Оставить поля незаполненными? В этом случае строка подчеркивается красным и при формировании декларации и ОСВ красный баннер сверху просит перепровести операции по расчету НДС, потому что данные не актуальны. Как сделать это корректно?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» надо создавать в том периоде,
Более подробно в материале
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней
Если в 4 кв прошла отгрузка на экспорт, 180 дней не прошло на 31.12.2019, пакет документов не собран, то документ Подтверждение нулевой ставки НДС не требуется.
Мария, добрый день! Спасибо за ответ. «Подтверждение нулевой ставки НДС» есть в перечне регламентных операций по расчету налога в отчетности по НДС. Его надо оставить пустым *не заполнять» или удалить его?
Здравствуйте!
Документ в списке, как подсказка, чтобы не забыли его заполнить, если есть, что включить в этом квартале. Потому что есть экспортные операции в периоде.
Заполнять не надо т.к. не подтверждаете пока экспорт. Можете провести пустой и идти дальше по списку рег операций по НДС.
Для контроля нажмите ДтКт и убедитесь, что записей никаких документ не создал.
Пустой не проводится( а если пропускаю эту операцию и все остальное провожу — пронрамма в книге продаж предлагает проверить и перепровести расчет НДС. Как с этим быть?
Сейчас Помощник НДС обновляется практически в каждом релизе. Такие технические моменты могут быть.
Если пропускаете, в Книге продаж перепроводите расчет НДС, то дальше проходите?
Если да, то так и делайте. А если нет, то удалите эту операцию и идите дальше.
Мария, спасибо за ответ! Буду пробовать.
Договорились!