Если мы не хотим подтверждать экспорт в этом квартале

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Подскажите, как заполнить операцию в отчетности по НДС «Подтверждение 0 % ставки НДС», если операция произошла в этом квартале и документы пока не собраны и 180 дней еще не прошло (то есть мы не планируем подтверждать 0% в этом квартале)? Оставить поля незаполненными? В этом случае строка подчеркивается красным и при формировании декларации и ОСВ красный баннер сверху просит перепровести операции по расчету НДС, потому что данные не актуальны. Как сделать это корректно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» надо создавать в том периоде,

    • когда подтверждаете ставку НДС 0% в течении 180 дней (событие Подтверждена ставка 0%) или
    • когда 180 дней истекли и в этом периоде документы не собрали (событие Не подтверждена ставка 0%).

    Более подробно в материале

    Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней

    Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней

    Если в 4 кв прошла отгрузка на экспорт, 180 дней не прошло на 31.12.2019, пакет документов не собран, то документ Подтверждение нулевой ставки НДС не требуется.

  2. Мария, добрый день! Спасибо за ответ. «Подтверждение нулевой ставки НДС» есть в перечне регламентных операций по расчету налога в отчетности по НДС. Его надо оставить пустым *не заполнять» или удалить его?

    1. Здравствуйте!

      Документ в списке, как подсказка, чтобы не забыли его заполнить, если есть, что включить в этом квартале. Потому что есть экспортные операции в периоде.
      Заполнять не надо т.к. не подтверждаете пока экспорт. Можете провести пустой и идти дальше по списку рег операций по НДС.
      Для контроля нажмите ДтКт и убедитесь, что записей никаких документ не создал.

  3. Пустой не проводится( а если пропускаю эту операцию и все остальное провожу — пронрамма в книге продаж предлагает проверить и перепровести расчет НДС. Как с этим быть?

    1. Сейчас Помощник НДС обновляется практически в каждом релизе. Такие технические моменты могут быть.
      Если пропускаете, в Книге продаж перепроводите расчет НДС, то дальше проходите?
      Если да, то так и делайте. А если нет, то удалите эту операцию и идите дальше.

  4. Мария, спасибо за ответ! Буду пробовать.

    1. Договорились!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение НДС при возврате средств от постащика Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно отразить НДС к начислению в текущем квартале при возврате денежных средств от поставщика. При…
  2. Частичный возврат материалов (без НДС), списанных в предыдущем квартале. Добрый день! В прошлом квартале приобрели зап часть (без ндс), списали. В этом квартале нужно произвести возврат. Как правильно отразить…
  3. Удаление ошибочно выписанной реализации прошлого квартала в 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно удалить УПД (реализация и счет-фактура), ошибочно выписанный в прошлом квартале. Отчетность по НДС сдана. В…
  4. Принять НДС к вычету, при этом отнести сами работы на буд период Добрый день! Подскажите пжл., если от покупателя есть документы на проведенные работы от 14.08.2020. При этом реализации в текущем квартале…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли отражать проценты по займам в документе Распределение НДС, если в этом квартале не было выручки и правило 5% выполняется? Ведем раздельный учет НДС, но в этом квартале не было необлагаемых операций по основному виду деятельности. При этом были начислены…
  2. Отгрузка в одном квартале, прием товаров на учет — в другом. Когда восстанавливать НДС с аванса? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2023 N 03-07-11/52611 Информация для: плательщиков НДС Если продавец отгрузил товар в одном налоговом периоде (квартале),…
  3. Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
  4. Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…