НДС с авансов при списании кредиторской задолженности

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день!
Прошу Вас помочь, делаю списание НДС по выданному авансу (76.АВ), покупатель ликвидирован, через Списание НДС, сумму Кт задолженности ставлю в доходы Операцией, введенной вручную . Программа при экспресс-проверке выдает ошибку (файл во вложении), убираю Списание НДС, ошибка пропадает, но по ОСВ 76.АВ сумма НДС возвращается в Дт. Что я не так делаю? Заранее спасибо за ответ!

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! В программе списание этого НДС оформите документом Списание НДС — вкладка Авансы полученные:
    Счет списания НДС укажите счет 91.02 «Прочие расходы»;
    в поле Прочие доходы и расходы выберите статью с видом «НДС по списанной кредиторской задолженности» и снятым флажком «Принимается к налоговому учету».
    В доходах отражать не нужно.
    Действительно возникает такая ошибка. Но не все в экспресс проверке является ошибкой, это просто предупреждения, которые нужно проверить.
    В данном случае у нас действительно есть оборот по 76АВ и нет по регистру НДСпокупки. Но это правильно, потому что НДС в книгу покупок и не должен попадать. Считаю, что предупреждение нужно просто игнорировать.

    2

  2. Спасибо за быстрый ответ!
    Разве в доходы не надо отразить сумму перечисленного аванса от покупателя, по факту мы должны товар, покупатель ликвидирован, сумма полученная на расчетный счет висит по Кт, ее я и отразила через Операцию.

  3. Поняла, сам долг нужно списать документом Корректировка долга — Списание задолженности — Авансы покупателя. Это лучше делать ДО списания НДС, тогда документ Списание НДС заполнится автоматически по кнопке Заполнить

    1

  4. Большое Вам спасибо! Списала Кт через корректировку долга, действительно, так проще оформлять.
    Экспресс-проверка все равно ошибку оставляет, но не буду обращать внимания на нее.

  5. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.