Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.18)
В конце апреля был проведен отпуск и выплачен. После ( в начале мая) произошла смена ИФНС. Далее было сделано исправление отпуска, (месяц апрель, дата 01 мая и доплата отпускных вместе с зарплатой в начале мая).Из-за этого сейчас в 6-НДФЛ по старой ИФНС НДФЛ с минусом выходит, в новой ИФНС с плюсом. Как провести документы правильно, что бы не было пересортицы ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, произошла смена ФНС — это сотрудника перевели из одного подразделения в другой, которые относятся к разным ФНС? Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? .
Или произошла реорганизация ФНС?
Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 г. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Это позволит увидеть ситуацию глазами и вместе проверить учет.
Мила, в целом, по организации произошла смена юр. адреса.
В данной ситуации у нас не получится воспользоваться документом Операция учета НДФЛ. Так как при корректировки дохода нет возможности в документе дополнительно указать ИФНС. Программа дает выбор только Подразделения.
Смоделировала пример в демо базе 3.1. 38.18 — у меня поведение программы не повторилось. Предполагаю, что в мае был другой релиз, поэтому сейчас поведение отличаются. Если есть копия базы, то предлагаю перепровести документ исправления отпуска и проверить: как отразится переброска дохода. С другой стороны, даже на рабочей базе можно позволит перепровести документ Отпуск. Так как этот документ не делает зачет аванса.
Если перепроведение документа не поможет — напишите. Будем рассматривать вариант корректировки Перенос данных.
Пробовала, документ исправление отпуска удаляла и делала новый, программа также регистрирует документ.
В такой ситуации придется делать документ Перенос данных. Нам нужен регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ. Откроем этот регистр: можно из документа -исправления Отпуск. По кнопке Еще- Движение документа. Нам нужно сделать обратную запись.
Приложите, пожалуйста, скриншот- вместе посмотрим
Прикладываю, из документа исправленного Отпуска
В данной ситуации предполагаю, что проблема именно во 2 строке. Получается в Переносе данных нам нужно заполнить по регистру 2 строки:
— в первой строке повторяем проблемную строку, только указываем сумму дохода с положительным знаком
— в второй строке повторяем проблемную строку со знаком минус, но указываем верную, новую ФНС.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, приложите скриншот документа Перенос данных. Проверим вместе❤️ .
Посмотрите, верно ли заполнение ?
При записи документа, выходит ошибка, что месяц налогового периода не заполнен.
Но вручную это поле не рекактируется. Как быть в данном случае ?
В данном поле нужно указать или выбрать последний день месяца — тогда ячейка заполнится.
Почему-то, это поле совсем не активно и не дает редактировать
У меня как будто тоже не сразу получилось. Но сейчас все хорошо. Попробуйте создать новый документ и заполнить только это поле. Получится или нет?
Получилось провести. В Справке 2-НДФЛ суммы правильно расчитываются.
Но в декларации 6- НДФЛ все равно ошибка.
Также неверно распределяются суммы удержанного НДФЛ по второму сроку( за май) они должны уйти полностью на новую налоговую. Так предполагаю по некоторым сотрудникам в выплате ЗП остлась старая налоговая. Как можно выловить эту сумму и верно перекинуть на новую ИФНС ?
В этой ситуации тоже документ Операция учета НДФЛ не подойдет. Вместе документ Переноса данных я бы рекомендовала скорректировать ведомость на выплату. Если раскрыть сумму НДФЛ в ведомости, то там можно вручную изменить ФНС.
Прикладываю скриншот для наглядности. Подойдет ли вам такой способ или будем делать Перенос данных?
В ведомостях ИФНС вручную поменяла. В декларации новой ифнс висит как-будто излишне удержанный НДФЛ(котороый переносила вручную). Теперь налоговая база по старой налоговой из справки 2-НДФЛ не идет с декларацией на — 53590,95.
Совсем все запутолось.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Вместе все проверим и обязательно распутаемся 🌟
Файлы добавила. Похоже, что начисление доходов осталось на старой ИФНС, а на новую только удержание попадает
Правильно ли я понимаю, что в отчете Подробный анализ НДФЛ все отражено верно, а в отчет 6-НДФЛ нет. Может быть не все поля в Переносе данных заполнено? Меня смущает, что доход был в апреле, а перенос данных в мае. Предлагаю еще раз проверить заполнение документа. Выгрузите регистр по 1 сотруднику в ексель. На сайте нельзя прикладывать такой формат, поэтому можно заархивировать.