Добрый день , пришло требование из ИФНС ,установлено завышение расходов в декларации по прибыли за 2025 г.Расхождение между прибылью и ОФР .,были корректировки реализации прошлых периодов ( клиенты вернули нам товар ) в декларации по прибыли ,я поставила в внереализационные доходы стр 100 ,стр 101 пустая , а в расходы стр 300 и 301 нужно ставить эту сумму или нет ? не могу разобраться где ошибка ,а разница именно в сумме внереализационных доходах , как себя проверить
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если верно поняла, речь о возврате покупателя от 2024 г.
Сумма реализации возвращенного товара отражается в расходах по строке 300(301) Приложения 2 к Листу 02
Стоимость возвращенного товара в доходах по строке 101 Приложения 1 к Листу 02
Подробности в материале:
Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С?
Добрый день , да все верно речь о возврате товара от покупателя 2024 г.Верно ли я понимаю ,чтоб сверить арифметику между ОФР и Прибылью , нужно сложить строки в Прибыли (стр 030,040 Листа 02,строка 030 Листа 05 )= В ОФР стр 2120,2210,2220,2350,2330, а строка 300(301) в прибыли, тоже считаем ?