Добрый день!
1. как сделать доп лист по уточненной декларации НДС , начисление НДС с полученного аванса
2. как сделать доп. лист — зачет НДС с полученного ранее аванса. реализация была в 4 кв 2025 г, было полписано ДС о зачете аванса в 1 кв 26 г
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Анастасия!
Если верно поняла не выписали сч/фактуру на аванс прошлого периода.
1. Нужно сделать авансовую счет-фактуру из документа поступления на р/счет.
Банк и касса — Банковские выписки — Находите нужное поступление — Создать на основании — Счет-фактура выданный
Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.
Программа понимает, что оплата была в прошлом периоде, а сч/фактура выписана текущем числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
В проводках данной сч/фактуры можно это проверить на вкладке НДС Продажи — колонка Запись доп. листа: ДА — Корректируемый период: период поступления на р/счет.
Формируете корректировочную декларацию за период ошибки, показатель отразится в доп. листе книги продаж.
2. Здесь уточните, пожалуйста, аванс не был зачтен при реализации и решили зачесть его в 1 кв. 2026 г., заключив доп. соглашение.
Или аванс был зачтен и нужно зачет отменить и перенести на другую реализацию.
Материалы по теме:
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
2. аванс не был зачтен при реализации и решили зачесть его в 1 кв. 2026 г., заключив доп. соглашение.
Аванс зачтите документом Корректировка долга (Перенос задолженности — Авансы покупателя)
Документ Корректировка долга в 1С
Далее по алгоритму в материале:
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Может пригодиться обсуждение:
Оплату поставщику отразили на ошибочном договоре в закрытом периоде, корректировка долга в 1С
Спасибо большое, а как лучше сделать отдельным документом Формирование записей книги покупки или можно внести информацию в документуже сформированный по остальному НДС?
Можно одним, но отметку только по этому документу, что формируем доп. лист.
Еще вопрос в 1С была корриктировка по одному поступлению, но аванс зачитывался по двум актам (реализация). Я софрмировала доп лист, и в нем зачет только одной строкой , это верно?
Да, верно, т.к. сч/фактура одна.
Спрасибо, а если к зачету — частичная сумма аванса, то в графе 170 доп. листа полная стоимость аванса по с-ф или частичная?
Налог к вычету в строке 170 будет соответствовать сумме НДС с зачтенного аванса по отгрузке.
Материал по теме:
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С