Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что не так?
1. В справочнике «Виды оплат» установили переключатель «По акту и счету-фактуре банка» (позволяет принять НДС к вычету).
2. В документе «Поступление на расчетный счет» выбрали вид операции «Поступление по платежным картам». Проводки Дт 51 Кт 76.05, Дт 91.02 Кт 76.05.
3. Факт реализации товара отражен через документ «Операции вручную» (т. к. идет выгрузка из ЕРП), проводки Дт 76.05 Кт 62.02.
4. Ввели счет-фактуру из банка. Вид документа «Поступление товаров и услуг», проводки Дт 91.02 Кт 76.05, Дт 19.04 Кт 76.05.
Как итог:
— не закрывается 76.05 по данному договору;
— НДС с комиссии так и не выделился.
В открытых источниках везде упоминается счет 57.03, но он у нас не используется в данном случае при отражении операций по эквайрингу.
См. вложение. Релиз 3.0.190.11.
Получите понятные самоучители 2026 по 1С бесплатно:
Здравствуйте!
Отразите удержание комиссии банком, как в материале:
Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?
Если ошибка останется, тогда приложите, пожалуйста, скрины как проведены документы в программе.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Спасибо!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌼
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!