Комиссия за эквайринг с НДС списывается на счет 91.02, если в договоре в разделе НДС не задан Документ поступления в 1С

Индивидуальную консультацию запросил МАРИЯ А. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте!
Подскажите, пжл, что делаем не так?
В справочнике Виды оплат установили переключатель По акту и счету-фактуре банка (позволяет принять НДС к вычету)
В документе Поступление на расчетный счет выбрали вид операции Поступление по платежным картам
аналитика счета затрат автоматически не заполняется, по прежнему 91.02 комиссия банка ((
релиз 3.0.190.11 Бухгалтерия предприятия КОРП, 1С:Предприятие (8.3.27.1936)

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Оксана, добрый день!
    спасибо за тестирование
    в v8@1c.ru написала
    отпишусь, что ответят

     1

  3. Отлично! Будем ждать 🙏

  4. Оксана, здравствуйте! Вы случайно не сможете нам помочь?

    вот такой ответ мы получили от v8@1c.ru:
    Здравствуйте!

    Для расследования ситуации необходима ИБ и файл загрузки.
    Вам предоставлен ресурс для передачи службе технической поддержки дополнительных файлов ,
    в рамках вашего обращения (#HL-1172264) , просьба загружать данные только относящиеся к этому обращению.
    Ссылка на FTP для загрузки информации: ftp://transfer.1c.com/a66bef193881411786c3bb4ff726bb2b/
    Для загрузки файлов нужно использовать любой ftp клиент или проводник windows (не браузер, а именно проводник)

    Ссылка уникальная для данного обращения, работает только для загрузки, скачать файлы по этой ссылке нельзя.
    Просьба использовать короткие имена файлов, содержащие только латинские буквы и цифры.

    После завершения загрузки, пришлите ответное письмо.
    Если в загружаемых файлах содержатся архив с паролем или база данных, в письме укажите пароль на архив или логин и пароль администратора для доступа в базу данных.
    Загружая файлы на этот ресурc, Вы даете согласие на обработку этих данных специалистами Фирмы 1С,
    данные будут использоваться только для решения проблемы и будут удалены после ее решения.

    С уважением,
    отдел тех. поддержки фирмы «1С»
    Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
    (495) 688-10-01 (базовые версии)

    Но дело в том, что наша база достаточно объемная, и в целях безопасности в нашей компании запрещено ее распространять

    Мы подумали, может быть ваша база, в которой вы моделировали пример, экспериментальная и не содержит коммерческой тайны?
    И вы смогли бы поделиться с нами вашей выгрузкой для загрузки ее в техподдержку по нашему вопросу?

    1. Базу свою должен передавать только автор вопроса
      Можно еще смоделировать такой пример в демо базе и дать ссылку на нее
      Как создать демо-базу 1С Бухгалтерия, чтобы смоделировать проблему для техподдержки

      Можно ответить, что базу предоставить не можете
      Ситуация также воспроизводится на демо базе
      Это стандартная операция, когда применяется документ Поступление на расчетный счет с выбором вид операции Поступление по платежным картам

  5. Мы разобрались без создания демо, сами в рабочей базе .
    Ларчик открывался просто — у нас в настройках договора в разделе НДС не был задан Документ поступления — Акт (накладная) и счет-фактура (см. скрин во вложении).
    Как только установили, перевыбрали договор, сразу аналитика заполнилась верно автоматически на счет расчетов с поставщиком, а не на 91!

    может быть добавьте для таких как мы этот нюанс в статью бухэксперта, с которой мы брали пример настроек
    Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?

     2

    1. Мария, благодарю вас! 💖
      Очень любопытная закономерность
      Взяли ее на заметку

       1

Комментарии закрыты.