Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) ОСНО
Списание с РС — вид операции — Прочие расчеты с контрагентами (76.05), вид договора — Прочее. Был выделен НДС (20%).
Так была оформлена комиссия банка.
Что бы закрылся счет 76.05 хотели сделать Поступление товаров и услуг (Акт), но в данном документе не возможно выбрать Договор (с видом договора — Прочее).
Каким документом возможно начислить комиссию банка?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
1. Списание комиссии банка — Документ Списание с расчетного счета. Вид операции — Прочее списание. Счет дебета 76.09. Договор С поставщиком.
2. Оприходование услуги банка с НДС. Документ Поступление (акт, накладная, УПД). Счет учета расчетов с контрагентами — 76.09. Договор — С поставщиком. Регистрируете входящий счет-фактуру.
И в документе Списания с расчетного счета и в документе Поступление (акт, накладная, УПД) выбираете один и тот же договор.
Если период закрыт и не можете правки внести, то можно «схлопнуть» разные виды договоров через
Документ Корректировка долга в 1С
или
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Если период открыт, то создать новый договор и его перевыбрать. А старый пометить на удаление и удалить
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
.
В документе Списание с РС При виде операции Прочие расчеты с контрагентами дает создать Договор только вид договора Прочее, а в Поступлении вид договора с Поставщиком.
1. Списание комиссии банка — Документ Списание с расчетного счета. Вид операции — Прочее списание. Счет дебета 76.09. Договор С поставщиком.
2. Оприходование услуги банка с НДС. Документ Поступление (акт, накладная, УПД). Счет учета расчетов с контрагентами — 76.09. Договор — С поставщиком. Регистрируете входящий счет-фактуру.
В данном случае не используется Вид операции
Прочие расчеты с контрагентами, как раз по той причине, что вы совершенно верно отметили.Спасибо большое, все получилось!