Добрый. Работаем в 1С КОРП. Счета-фактуры на аванс полученный от покупателя создаются с помощью обработки регистрация счетов-фактур на аванс, далее отражаются записи книги покупок регламентной операцией по НДС. Созданный таким образом авансовый счет-фактура не дает проводки Дт 76.АВ Кт 68.02, но при этом отражается в книге покупок. Ситуация возникла при сдаче уточненной налоговой декларации по НДС за 4 кв. 2025. при этом в первичной данный документ был отражен корректно. В чем может быть причина? Не можем сверить сч. 68.02 с декларацией по НДС, при каждом перезаполнении возникают новые ошибки, по контрагентам и операциям в которые не вносили изменения. Спасибо.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предположим, что причина текущего некорректного поведения программы в том, что было сделано в рамках подготовки уточненной налоговой декларации по НДС за 4 кв. 2025
Давайте тогда начнем с этого
Опишите, пожалуйста, максимально подробно, что именно корректировали — какая была ситуация
И приложите в одном файде word скрины с описанием, как было неверно и что откорректировали. Нужны документы, как заполнены и движения по ДтКт
Изучим и дальше решим, что запросить по тому, что уже неверно именно сейчас по вопросу
Добрый. По данному контрагенту не корректировали вообще ничего. Корректировки касались других совершенно контрагентов, корректировок было очень много — т.к. обороты большие. Не сходился 68.02 с декларацией выявили, что в документах сторно реализаций прошлых периодов не были заполнены регистры НУ в которых отсутствовала запись доп. листа. (т.е. проводки в 68.02 были в текущем периоде но не попадали в доп. листы). Прилагаю скрины по данному конкретному контрагенту. Ощущение что программа при перерегистрации счетов-фактур на аванс и далее формировании книги покупок «глючит». Можно ли пометить на удаление все ранее созданные счета-фактуры на аванс? И провести все регламентные операции заново?
Спасибо за скрин.
Не удается понять ситуацию из скринов(
Если вы пометите на удаление ранее созданные сф на аванс, программа создаст их с новым номером. А у покупателя уже прежний номер. Поэтому это не вариант(((
Попробуйте отменить Закрытие месяца и провести заново, НО сначала все делать в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Вы пишите:
Последний скрин – проводок нет, т.к. не заполнен НДС, при этом регистрация выполнена обработкой и счет-фактура отражена формированием записей книги покупок.
Поясните, где не заполнен НДС?
В Экспресс-проверке какая ошибка?
Может быть уже другая связанная с НДС.
Добрый.
Закрытие не отменяли, но перепроводили и все документы включая регламентные в закрытии перед формированием уточненной налоговой декларации.
Нужно именно отменить?
Добавила скрин с отметкой где нет НДС.
По каким причинам может регламентная операция работать некорректно?
В копии базы именно отмените Закрытие месяца и выполните заново.
Повторюсь, что на основании скринов понять причину ошибки нельзя. Каждая ситуация индивидуально, поэтому пробуем общий алгоритм.
Проводка 76.АВ в документе Корректировки не должно быть, она формируется документом Формирование записей книги покупок. Там проверьте проводку.