При Формировании документа Запись в Книгу покупок в момент реализации, при ранее полученном авансе от Покупателя, НДС считается сверху. Могу ли я вписывать НДС руками.
В этой фирме работаю с октября 2023, при автоматическом формировании (Заполнить) на вкладке Полученные авансы грузятся авансы за 2 года.
Мой алгоритм действий:
Отбираю ПП на аванс, отбираю реализацию, проверяю договора.
Проверяю остаток НДС на 76 А.В. у этого Контрагента на этом платежном поручении.
Далее Формирую запись Книги Покупок, но НДС не сходиться.
Прилагаю документы. Может я что то не то делаю. С 76АВ недавно работаю.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, что при Формировании записей книги покупок, закладка Полученные авансы — поле НДС автоматически не заполняется?
Если так, укажите сумму вручную.
И для начала сверьтесь, пожалуйста, по алгоритму
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С
Далее при реализации
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
В вашем скрине Формировании записей книги покупок, поле % НДС — должно быть указано — 20/120, не 20%.
Перепроверьте, пожалуйста, верныо суммы заполнены или нет.
Давайте начнем с этого, а дальшем посмотрим сходится НДС или нет.
Оксана, Спасибо большое за быстрый ответ.
Проверила по статьям, все правильно, но когда я в Формировании записи книги покупок выбираю платежное поручение и руками завожу сумму Реализации для зачета и выбираю 20 или 20/120 сумма НДС во первых всегда сверху суммы, во вторых не меняется совсем , если я меняю 20 на 20/120.
Могу ли я заполнять руками и 20/120 ставку и сумму с которой исчисляется этот НДС. Точнее проводки из этого документа задействуют только счета 68.02 и 76АВ и графа сумма с которой исчисляется НДС заполняется руками. Мне привычнее 20/120.
Формировать автоматически это не получается совсем. Чтобы все делалось по уму надо новую базу начинать?
У вас ФЗКП не заполняется автоматически?
Если нет, правьте вручную.
Не понимаю где вы указываете Платежное поручение и документ Реализации?
Формирование Записи книги продаж, Полученные авансы, Документ аванса
Спасибо за скрин.
В поле Сумма — нужно указать сумму БЕЗ НДС, поле % НДС — должно быть указано — 20/120. Сумма НДС должна отразится корректно.