Не сделали зачет НДС с аванса при корректировке декларации по НДС в 1С

1. Здравствуйте!

   Когда пересдали декларацию, то как отразили дополнительную реализацию уточните, пожалуйста.

   Она должна была быть оформлена через Доп. лист. и в книге покупок (если аванс зачтен во 2 кв 23), и в книге продаж.

   Надо проверить эти документы, которые были отдельно внесены, к уточненке за 2 кв 2023.

   Попала сумма в книгу покупок по 2 кв можно проверить в расшифровке в уточненной декларации по НДС в приложении к разделу 8.

2. Мария, добрый день! Нет, я не оформляла доп.лист. Я переформировала заново декларацию и пересдала как корректировку. Как сейчас поступить?

   1. Если вы напрямую внесли реализацию. Она попала напрямую в декларацию по НДС за 2 кв без доп. листов, то следуя этой же логике вы должны были или перезаполнить Формирование записей книги покупок за 2 кв 2023. Или еще один документ сделать 30.06.2023 и заполнить его, как раз на зачет этого аванса.
      И эта сумма напрямую должна была попасть в ту же декларацию по НДС за 2 квартал в книгу покупок.
      Это было сделано или нет уточните, пожалуйста.

      По-хорошему напрямую презаполнять декларацию по НДС нельзя.
      Надо делать записи в доп. листы.
      Иногда такой номер проходит, декларацию по НДС принимают.

      Сейчас можно сделать Формирование записей книги покупок за 2 кв, заполнить этими недостающими авансами, если их не приняли к вычету. Установить признак доп. листа и 2 кв. Сдать уточненку за 2 кв 23.
      Она будет к уменьшению.

      Сначала надо понять, попал зачет авансов в книгу покупок 2 кв или нет.
      Проверяйте, как вам удобно или всеми способами.
      Посмотрите книгу покупок с отбором по данному контрагенту за 2 кв.
      Также проанализируйте ОСВ по счету 76.АВ по данному покупателю за 2 кв.

3. Мария, добрый день! Зачет аванса по ОСВ есть. Но, в книгу покупок зачет аванса не попал. Хотя я должна была все переформировать перед сдачей уточненки, как обычно. По сч. 76АВ тоже зачета нет. Видимо я не сделала Формирование записи книги покупок. Т.е. мне нужно сделать Формирование записи книги покупок за 2 кв. и пересдать снова декларацию?

   1. ФЗКП делаете текущей датой. Заполняете вкладку Полученные авансы. Поставляете флажки, Запись доп. листа — да и Корректируемые период корректировки — 2 кв 2023.
      На этой вкладке должна быть только та запись, которую надо дозаполнить. Все другое, если автозаполнится — удалить. Другие вкладки не заполнять.
      В Комментарии к этому ФЗКП напишите Уточненка за 2 кв 2023, зачет НДС с авансов полученных.
      Суммы попадут в уточненку за 2 кв 2023 и ее подаете.

4. Мария, пытаюсь заполнить Формирование записей книги покупок на 30.06, но зачет аванса туда не подтягивается…. удалить его из 3 кв. может?

5. Мария, всё я правильно сделала за 2 кв.?

   1. Дата ФЗКП должна быть 25.10.2023.
      По заполнению ок.
      Декларацию, когда делаете — дата на титульном листе не ранее 25.10.2023.
      И обязательно признак уточненки — порядковый номер корректировки.

      В 3 кв зачета быть не должно — абсолютно верно. Только 1 раз его показываем в уточненке за 2 кв 2023.

6. Раздел 8. Приложение 1 заполнилось.

   1. Да, в уточненке так и должно быть.

7. Вы пишете: Дата ФЗКП должна быть 25.10.2023. Так это будет за 3 кв. формирование записей книги покупок. Там же не выбрать квартал…

   1. Дата ФЗКП в данном случае = дата подачи уточненки. Вы можете ее подать 30.06.203? Нет.
      И проводки нам нужны не в июне, а сейчас, когда ошибку в БУ исправляем.
      В «начинке» ФЗКП указываете, за какой период уточненка. В вашем случае — 2 кв 2023. И признак доп. листа.

8. Дату поменяла на 25.10. Спасибо Вам большое! Попробую сдать. Сумма НДС к уплате стала меньше на сумму моих зачтенных авансов. Верно?

   1. Да, все верно.
      Вычет же исходно не попал в декларацию по НДС за 2 кв. А теперь вы его доотразили.
      Сумма в разделе 1, 3 должна стать меньше на сумму из Раздела 8. Прил 1 нашей уточненки.

9. Да, Спасибо большое!

   1. Отлично, что с вопросом разобрались! 🍀🍀🍀

      На будущее по таким ситуациям:
      -Все правки в уже сданную декларацию НДС по такому принципу, как мы сделали т.е. только через Доп. листы. Напрямую ничего не перезаполняем.
      -Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж сами не перезаполняются. Если что-то меняете в учете, даже при заполнении текущей декларации, всегда их перезаполняете. И только потом заполняете декларацию по НДС. Если перезаполнили ФЗКП, всегда перезаполняем декларацию по НДС.
      И будет полный порядок тогда у вас.

10. Поняла. Спасибо! Мария, у меня почему-то при Формировании записей книги покупок в 3 кв. опять вылезли зачтенные авансы, те, о которых мы с Вами сегодня всё утро говорили. Что не так?

11. Может потому что мы сделали ФЗКП 25.10? Я их удаляю тогда из формирования.

    1. Поняла в чем дело…
       Мы же с вами в октябре орудуем :)))
       Можно так.

       Или удалить вручную в 3 кв 2023. Оставьте комментарий тогда, пожалуйста. Вручную удалены записи по НДС с авансов к уточненке за 2 кв 2023.

       Или можно ФЗКП за 2 кв 2023 для уточненки делать 29.09.2023.
       Здесь главное, что этот документ у нас не в июне, а уже позднее, когда ошибку нашли. Т.е. то, что не в октябре — не критично.
       Но в таком случае перезаполните еще раз уточненную декларацию по НДС, если ее еще не отправили.
       Ничего измениться не должно. Просто ссылка на ФЗКП для уточненки обновится.

12. В 3 кв. удалила вручную. Дату ФЗКП поставила как Вы мне написала — 25.10. Мария, ещё вопрос. Раз у меня сумма к уменьшению по НДС за 2 кв., в Операциях по ЕНС в итоге должны быть суммы по 1/3 от этой последней корректировки?

    1. Да, вручную убрать в ФЗКП — рабочий вариант.

       По поводу уменьшения.
       Надо подождать, что декларацию по НДС на уменьшение приняли т.е. прошла камералка.
       И суммы увидели на ЕНС в ЛК ЮЛ.
       Тогда сделать Операцию по ЕНС и уменьшить 68.90 на эти суммы в корреспонденции с 68.02.
       Т.е. пока их оставить на 68.02.

       Дополнительно
       Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?
       Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
       .

13. Поняла, спасибо большое!

    1

    1. Ирина, отлично, что разобрались с такой запутанной ситуацией.
       Да еще и в последний день сдачи отчетности, когда голова кругом 🤪🤪🤪

14. это точно)

    1

Комментарии закрыты.