Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли семинары, информация (теория) по отражению в 1С услуг перевозки по дальнему зарубежью и странам ЕАЭС, подтверждению ставки НДС 0% при транспортно-экспедиционных услугах от реализаций до отчетности? Как в разделе 4 по НДС собираются данные (откуда информация) по КНД 1155113, КНД 1155114, КНД 1155115? Как разделить реализации в 1С (собрать информацию) для КНД вышеперечисленные на перевозку воздушным, ж/д и водным транспортом?
Порядок отражения услуг перевозки по дальнему зарубежью и странам ЕАЭС, подтверждение ставки НДС 0% в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Я подобрала для вас материалы:
Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
С 01.04.2025 упрощается порядок подтверждения ставки НДС 0% при международных перевозках
Когда к услугам международной перевозки применяется НДС по ставке 0% — новые правила с июля 2024
Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С
Как подтвердить нулевой НДС при ж/д перевозке товаров с 01.04.2025
Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С
Самоучитель по НДС в 1С
Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в дальнее зарубежье в 1С?
Останутся вопросы, пишите! Буду рада помочь 🌼
Добрый день! Спасибо. Можно подборку материала, как учитывается в 1С входящий НДС при транспортно-экспедиционных услугах при реализации по разным ставкам НДС (0, 22, без НДС). Как принимается к вычету входящий НДС в программе 1С при подтверждении 0-й ставки? Каким отчетом можно проверить?
Услуги, работы с НДС 0% — учет похож на сырьевой экспорт
Поэтому рекомендуем материалы здесь
—ЕАЭС
—дальнее зарубежье
Пригодится подборка Экспорт услуг и работ >>
Алгоритм совпадает с сырьевым экспортом товаров — право на вычет входящего НДС появляется при сборе документов
Информацию отражаем в разделе 4 декларации по НДС, когда подтверждаем НДС 0%
Для реализации Без НДС (смотря какое основание для этого) по общему правилу предусмотрен раздел 7 (автоматизирован частично по аналогичной причине, что и 4 для работ и услуг, об этом ниже)
Автоматизация в программе частичная
Полной нет т.к нет связи по работам и услугам, что именно купили под эту деятельность
По товарам есть по партиям, а по работам-услугам такого нет
Эту часть надо вести вне 1С, отслеживать самостоятельно
И когда в 1С подтверждается ставка НДС 0%, то по умолчанию заполняются все документы покупки с НДС под деятельности с НДС 0%
Те, где еще НДС не приняли к вычету
Надо проверить список и удалить то, что в этом квартале включать не надо — просто вручную удалить лишние строки
И так каждый квартал поступать
В остальном алгоритм полностью тот же, что и по товарам
Важно вести раздельный учет входящего НДС (активировать его в 1С)
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
Все про РУ НДС здесь >>
По Способом учета входящего НДС важно придерживаться таких правил
-Покупки под реализацию с НДС 22% — Принимается к вычету
-Покупки под реализацию с НДС 0% — Блокируется до подтверждения 0%. Услуги, работы, сырьевые товары. По несырьевым товарам — Принимается к вычету
-Покупки под реализацию с НДС 22% и 0%, Без НДС (например, аренда офиса, связь, канц товары, информационные услуги…) — Распределяется
-Покупки под реализацию Без НДС — Учитывается в стоимости, т.е. входящий НДС будет учитываться в стоимости
Если покупка не общехозяйственный НДС, но не понятно, это под НДС 20% или 0%, то Принимается к вычету. Когда будет реализация с НДС 0% и станет ясно под что покупка, то восстановим НДС и учтем, как надо
Если его распределить, то уже очень проблематично уже вытащить из затрат и вычета
По услугам скорее всего такого не будет. Актуально для товаров
Полезно
Как выбирать Способ учета НДС при раздельном учете НДС в 1С
Реестры для подтверждения НДС 0%
— если строки в них желтого цвета или нет кнопки Заполнить. Значит заполняем вручную по своим данным
Какой реестр нужен нам — определяем по названию, по коду операции. Это все есть в названии реестра, в его шапке
В самом реестре встроена подсказка. Не заполнишь реестр по коду, к которому он не относится 👍
Очень важно корректно заполнять аналитику в покупках и движениях активов, где она есть — Способ учета НДС
Далее алгоритм, который дан по ссылкам в обсуждениях выше
По всем пройтись и для себя можно составить памятку, что за чем выполнять в 1С
В плане проверки, все стандартные отчеты и бухгалтерские, типа Анализ счета, ОСВ по счету
Так и встроенные по НДС — Экспресс-проверка, Анализ учета НДС
Максимально здесь собрано. Обратить внимание отдельное на пункт Раздел 4, несырьевой экспорт
Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация