ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.173)
Здравствуйте! С апреля 2025г. в организации работают иностранцы — индийцы. В сентябре 2025г. работники приобрели статус налоговых резидентов. Был произведен перерасчет НДФЛ. (Вопрос по перерасчету задавался 23.04.2025г.). Образовалась излишне удержанная сумма НДФЛ. До конца года НДФЛ, который удержали по ставке 30 процентов, зачтен не полностью. Согласно п. 1.1 ст. 231 НК, если до конца года НДФЛ, который удержали по ставке 30 процентов, зачтен не полностью, вернуть переплату сотрудник сможет самостоятельно в своей налоговой. То есть работодатель ничего больше возвращать не должен.
Вопрос: Что делать с остатком? Как в 1С ЗУП убрать невозвращенный НДФЛ? В Подробном анализе по сотруднику сумма переходит на следующий год красным.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . В статье показано, как списать излишне удержанный ндфл и как будет отражено в отчетности.
В Подробном анализе по сотруднику краснота не переходит на следующий год. Если мы посмотрим итоговую строку за 2026 — исчисленный ндфл будет равен удержанному. Краснота — это итоговая строка за период формирования самого отчета. Но в отчете 2026 года- все ровно.
Если что-то не будет получаться — напишите! Вместе все разберем ❤️