Добрый день! Наша организация приобрела услуги у иностранного поставщика. Поставщик предоставил АКТ. Поступление провели с учетом НДС, но оплату поставщику не осуществляли. СФ не формировали.
В настоящий момент закрыли сумму долга Кредит нотой. По сч.60 все закрылось. А по сч. 76НА и 19.03 сумма осталась. Как правильно можно закрыть данную сумму. Скрин по операциям прилагаю.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Когда нет возможности выписать СФ налогового агента стандартным способом, используется обработка Регистрация СФ НА в разделе Банк и касса.
Для применения обработки документ-основание в вашем случае должен быть Корректировка долга.
Если Кредит-ноту отразили в учете Операцией, введенной вручную, то Операцию сторнируете и проводите документ Корректировка долга вид операции Списание задолженности:
Дт 60.21 Кт 91 (статья прочих доходов и расходов с видом статьи Прочие внереализационные доходы (расходы) и установленным флажком Принимается к налоговому учету)
Кредит-нота от иностранного поставщика в EUR
Затем оформляете документ счет-фактура налогового агента обработкой в разделе «Банк и касса» с кодом 06, документ-основание выберите Корректировка долга.
ОСВ по счету 76 НА закроется.
А счет 19.03 закроется после применения НДС к вычету документом ФЗКП.
Возможно пригодится
Формирование СФ налогового агента обработкой в разделе «Банк и касса» при оплате через посредника в 1С
Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца в 1С