Оплата поставщику услуг за третье лицо в 1С

Вопрос задал: Светлана Л. (Красноярск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.45/10)

Предприятие «А» оплатило поставщику за предприятие «Б». Акты выполненных работ выставлены поставщиком на предприятие «Б». Получается, что теперь у «А» висит не закрытая оплата поставщику, у «Б» нет оплаты по актам выполненных работ. Если есть договор займа между «А» и «Б», как в программе закрыть эти суммы? Корректировкой не получается. Заранее благодарю.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте Светлана.
    Уточните вы в данной цепочке кто? Поставщик, Предприятие А или предприятие Б?

  2. Здравствуйте, Светлана.
    Вы оплатили поставщику за компанию Б. Оформите документ Корректировка долга:
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести — Авансы поставщику;
    — Поставщик (дебитор) — организация Поставщик:
    — Новый поставщик — организация Б
    Табличную часть заполните по кнопке Заполнить. В поле:
    — Новый договор — Укажите договор с организацией Б;
    — Новый счет — 60.01 или 60.02
    Материал по теме: Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом? .

    1. Татьяна, я так пробовала сделать, не получается так как надо.

      1. Так можно сделать сторону поставщика, по-моему.

  3. Уточните для вас организация Б поставщик или покупатель. Смотрите прикрепленный файл.

  4. Здравствуйте.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты