Предприятие «А» оплатило поставщику за предприятие «Б». Акты выполненных работ выставлены поставщиком на предприятие «Б». Получается, что теперь у «А» висит не закрытая оплата поставщику, у «Б» нет оплаты по актам выполненных работ. Если есть договор займа между «А» и «Б», как в программе закрыть эти суммы? Корректировкой не получается. Заранее благодарю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата поставщику услуг за третье лицо в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить в 1С 8.3 трехсторонний договор Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3. Есть Есть трехсторонний договор - Заказчик, Плательщик и Исполнитель (мы). По договору работы принимает Заказчик. Оплата 50%…
- Акт выполненных работ за прошлый год получен с опозданием Добрый день. ООО на ОСНО. Организация в текущем году получила от контрагента акт выполненных работ, датируемый 2018 годом. Как можно…
- Оплата третьему лицу у плательщика и за кого заплатили в 1С Добрый день. Предприятие «В» оплатило поставщику за предприятие «П». Торг-12 выставлены поставщиком на предприятие «П». Получается, что теперь у «В»…
- УСН, как в печатной форме акта выполненных услуг указать информацию о применении УСН в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заказчик просит указать в акте выполненных работ основание не применения НДС. Каким образом можно включить строчку…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за даты запрета в договоре ГПХ не получается создать акт В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – невозможно создать Акты выполненных работ из документа Договор (работы, услуги) или Договор авторского заказа,…
- Тест № 8. Реализация работ
- Как сделать акт о приемке строительных работ в 1С С 17.10.2022 акт приемки выполненных работ можно формировать в электронном виде (Приказ ФНС от 28.07.2022 N ЕД-7-26/691@). Расскажем, в каких…
- Акт выполненных работ в 1С 8.3 — где найти, как сделать Выставление первичных документов при выполнении работ, оказании услуг обязательно. И делать это надо ежемесячно, если иное не предусмотрено договором. Рассмотрим,…
Здравствуйте Светлана.
Уточните вы в данной цепочке кто? Поставщик, Предприятие А или предприятие Б?
Мы предприятие А.
Здравствуйте, Светлана.
Вы оплатили поставщику за компанию Б. Оформите документ Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести — Авансы поставщику;
— Поставщик (дебитор) — организация Поставщик:
— Новый поставщик — организация Б
Табличную часть заполните по кнопке Заполнить. В поле:
— Новый договор — Укажите договор с организацией Б;
— Новый счет — 60.01 или 60.02
Материал по теме: Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом? .
Татьяна, я так пробовала сделать, не получается так как надо.
Так можно сделать сторону поставщика, по-моему.
Уточните для вас организация Б поставщик или покупатель. Смотрите прикрепленный файл.
Здравствуйте.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.