ЗУП 3.1.36.41. Добрый день. 24.12.2025 был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 37 руб. Дохода за первую половину месяца у сотрудника не было. После начисления зарплаты за декабрь 2025 в расчетном листке и в подробном анализе появилась строка НДФЛ к зачету в сумме 37 руб. Сегодня 13.01.2026 выплата зп за декабрь, но НДФЛ не зачитывается и после проведения ведомости Долг предприятия 37 руб, в т ч изл уд НДФЛ. Пробую ставить эту сумму на вкладке Корректировка выплаты в начислении зп, сумма к выдаче у работника становится больше на 37 руб, долг организации пропадает, но в подробном анализе изл уд НДФЛ за 2025 остается. Это связано с тем что нельзя зачесть декабрь в январе и лучше в январе сделать Возврат НДФЛ на эту сумму?
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Данные в приложенных отчетах представлены до корректировок
Здравствуйте!
Так как у сотрудника больше не дохода в 2025 году, зачет мы не успеваем сделать. Зачет можно делать только в рамках одного календарного года. Поэтому у нас остается вариант — только Возврат НДФЛ. Для оформления возврата ндфл сотрудник должен написать письменное заявление. Действовать будем по рекомендациям из статьи: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Если сегодня не успеем выплатить возврат НДФЛ — ничего страшного. Ведомость на выплату можно отправлять без возврата.
В связи с тем, что возврат НДФЛ, если сделан в начале месяца не попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период 01.01 по 22.01 (видела, что существует такая ошибка), я хотела бы сделать его 23.01 чтобы ничего не править руками. Мне было важно уточнить, правильно ли я поняла причину, по которой НДФЛ не зачитывается при выплате зарплаты за декабрь.
НДФЛ не зачитывается, так как нет больше дохода. Руками корректировку заполнять не нужно в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь. Если мы ее укажем, то тем самым сделаем зачет, а нам этого не нужно.
Да, возврат можно сделать и 23 января. Но ошибки при заполнении документа Отражение удержанного ндфл в бухучете все равно можно встретить. Поэтому важно проверить заполнение этого документа, даже если возврат сделан после 22 числа.
Спасибо. Да, стараюсь проверять, благодаря статьям команды Бухэксперт.
Пожалуйста! У Вас получилось ввести документ Возврат ндфл? Или пока сотрудник не написал заявление?
Пока не написал заявление. Но я попробовала ввести Возврат 23.01, все заполняется корректно и в подробном анализе НДФЛ отражается возврат и отрицательное сальдо отсутствует. Пока Возврат распровела, подожду заявление.
Отлично! Значит программа верно себя ведет.