Добрый день!
Подскажите, как быть в следующей ситуации:
23.12 у нас произведен возврат ндфл по многим сотрудникам (на основании уведомления НО). Формируем отражение удержанного ндфл за период 01-22.12. И видим, что сумма ндфл не соответсвует отчету Удержанный ндфл — она занижена. А за период 23.12-31.12 по Удержанному ндфл пока вообще получается отрицательный результат.
Какую сумму мы должны показать сейчас в уведомлении за период 01.12-22.12, как в отчете Удержанный ндфл или как заполняется в документе? и как быть , если за 23.12-31.12 останется отрицательная сумма итого?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Дополню: ифнс, по которым прошел возврат 25.12, вообще не попали в отражение удержанного ндфл за 1-22.12
Добрый день!
Уточните пожалуйста за какой период возврат за текущий год или 2024?
Возможно проявление ошибки
Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах
Давайте попробуем сверить отчетами, рассмотренными в публикации Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления шаг 4, давайте проверим, что у нас в отчетах
Верно понимаю, что за период с23 декабря больше не будет данных, то есть по итогу все равно отрицательная сумма?
Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ
Тогда уведомление не подаем
Добрый день! прошу не закрывать вопрос, после праздников вернемся к нему, катастрофически не успеваю сейчас, спасибо!
Дарья, хорошо!
С наступающим вас! Счастья, здоровья, удачи! ❄️⛄️🎄
Спасибо большое, и Вам всех благ!!