Добрый день! По декларации за 9 мес 2025 г. налог к уменьшению в целом по организации стр. 280=1573; 281=3341. А в разрезе подразделений: по головному к доплате 82268 (стр. 100 прил.5 к Л02), по обособленному к уменьшению 85609 (стр. 110 прил.5 Л02). В программе в ОСВ 68041 все отражено, как в декларации. А в регламентной операции «Начисление налогов на ЕНС» от 30.09.2025 программа формирует проводки по начислению авансов по головному подразделению, где сумма налога к доплате. по срокам уплаты 28.10 и 28.11 по 27422 руб., и 29.12 — 27424. Хотя авансов быть не должно.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Для лучшего понимания вашей ситуации пришлите,пожалуйста, скрин как заполнена декларация за 9 месяцев 2025г в разрезе подразделений по головному и обособленному. И еще приложите ОСВ по счету 68.04.1 за 6 месяцев 2025г.
Посмотрите обсуждение похожего вопроса:
Расхождение в начислении на ЕНС ежемесячных авансовых платежей по ОП с декларацией по прибыли в 1С КОРП
Дополнительно по теме:
Самоучитель по работе с ЕНС и ЕНП в 1С Бухгалтерия
Почему перенос налога на прибыль на ЕНС производится некорректно в 1С?