Некорректное отражение НДФЛ

Добрый день, у нас есть уволенный сотрудник, которому по решению суда были выплачены Д.С. (Доначисление ЗП и компенсационные выплаты) НДФЛ с них не удержан т.к. в решении нет разбивки сумм с учетом НДФЛ. Через прочие доходы сделали начисление данных сумм, с них удержался НДФЛ. В связи с невозможностью удержать НДФЛ с уволенного сотрудника мы отразили через операции НДФЛ на закладке «Передано в налоговый орган». В связи с тем что в ЗУПе не предусмотрено формирование «Ведомости на выплату прочих доходов» и чтобы не образовалась задолженность сотрудника в размере суммы НДФЛ, мы отразили в «Операции учета НДФЛ» на закладке «Удержано по всем ставкам» данные суммы НДФЛ с » минусом». После всех операций в регистрах НДФЛ отражение происходит правильно и формирование в отчете 6-НДФЛ отражается сумма верно, но в расчетном листочке всплывает не понятная сумма отлична от той суммы которую мы отразили в передаче на взыскание. И возникает задолженность организации перед сотрудником в размере этой суммы. Когда отменяем проведение «Операции учета НДФЛ» в расчетном листке долга нет.