Добрый день,
Пожалуйста, помогите разобраться с нумерацией, у нас так заведено:
— авансовые счет-фактуры мы выписываем с префиксом А;
— агентские счет-фактуры с префиксом НА;
— счет-фактуры на безвозмездную передачу с префиксом Б.
Все остальные реализации услуг без префиксов. Наши заказчики часто прописывают в договорах, что закрывающие документы — УПД вместо актов и счет-фактур. А другие хотят акт и счет-фактуру. А также у нас есть отгрузки без НДС, т. е. обычно здесь используем УПД без НДС.
И получается, мы то выпишем УПД, то акт и к нему счет-фактуру.
Нумерация скачет, мне непонятно, на какую нумерацию ориентироваться, к актам или счет-фактурам?
Бывает, при попытке создать новую счет-фактуру программа ругается, что такой номер уже есть, начинаю искать… Номер есть, но это не счет-фактура, а акт с таким номером присутствует.
Менеджеры заказывают закрывающие документы перед согласованием приемки с заказчиком, пока ждем согласования, нумерация уходит вперед, потом оказывается, что заказанные ранее документы нужно отменить и выставить на другую, более позднюю дату.
Подскажите, есть ли какие-то решения для нашей ситуации? Как на нехронологичную нумерацию документов НДС смотрит ИФНС?
C уважением,
Евгения
Здравствуйте!
Программа присваивает нумерацию в автоматическом режиме. В случае, когда оформляется реализация без НДС, то соответственно у последующих документов номер акта не соответствует номеру СФ. Это корректно. Такой порядок нумерации документов не ошибка и не искажение. Руками вводить номер СФ, чтобы соответствовал акту, не нужно. Ручная корректировка номеров СФ может привести к сложностям.
Нумерация не в хронологии — не ошибка. Главное, чтобы не было пропусков в номерах. Чтобы это не трактовали, как скрытую реализацию. А не по порядку они могут идти. Если нужны номера на будущее, то можно создавать черновики документов. Не проводить их, а «резервировать» номера.
Да, бывают ситуации, когда приходится переносить реализацию на другую дату и присваивать новый номер. Это факт хозяйственной жизни. Это тоже корректно.
Нужно стараться придерживаться такого порядка: номер акта может быть больше номера СФ, а вот номер СФ на реализацию больше номера акта не желателен.
При ситуации, когда документы заносятся задним числом, например, у вас от 30.09 акт № 43 и СФ № 37, а от 09.09. № 44 и СФ 38, если документы не переданы покупателям, тогда вручную поменяйте нумерацию у них. Поставьте у документов от 30.09 акт № 44 и СФ 38, а у документов от 09.09 акт № 43 и СФ № 37. Но только, если они не переданы покупателям.
Штрафуют ли за неправильную нумерацию СФ посмотрите, пожалуйста, в материале
Штрафуют ли за неправильную нумерацию счетов-фактур?
СПАСИБО!!!
Рада была помочь 🌷🌷🌷 Обращайтесь, пожалуйста.