Появился доход не удержанный НДФЛ не удерживается

Индивидуальную консультацию запросил Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день. После перерасчета РК/СН оказалось, что у сотрудника не удержан 1руб по основной базе НДФЛ. Пока доходов не было, долг числился 1руб. В текущем месяце, когда появился доход при начислении аванса этот рубль в программе так и не удерживается. Что-то нужно дозаполнить в начислении аванса?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Поясню, в платежной ведомости сумма встает правильно, т.е. на руки сотрудник получает на 1руб меньше. Но при этом во всех отчетах остается этот неудержанный руб. Подозреваю, что и в 6-НДФЛ потом не попадет корректно НДФЛ.
  3. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Когда у сотрудника 2 налоговых базы удобно проверять учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Получается, что исчисленный НДФЛ верный, у нас не удерживается правильно ндфл в ведомости. Такую ситуацию проверяем отчетом Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы ,Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ.
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, напишите! Вместе все разберем ❤️

  4. Приложила Анализ.
    1руб остается как не удержанный. Хотя по расчетному листку видим, что сотрудник в октябре получил на 1руб меньше.

  5. Обратите, пожалуйста, внимание на запись эфира 🙏. Ссылку чуть выше приложила. На нем мы рассмотрели как удержать НДФЛ.
    При этом во взаиморасчетах с сотрудником ничего меняться уже не будет.

  6. в эфире исправления вносили в ведомость прошлого периода, но у меня период закрыт. В текущем периоде можно исправить?
    И еще момент по эфиру, в текущую ведомость НДФЛ попал, почему у меня не попадает в октябрьскую?

  7. В текущем периоде можно исправить? Да, можно исправить текущей ведомостью
    Почему у меня не попадает в октябрьскую? На практике встречала, что когда происходит пересортица по документу основания Перерасчет ндфл, то в ведомость на выплату уже не будет верно попадать ндфл до конца года.
    Поэтому в такой ситуации нужно верно исправить учет. Чтобы проверить Вашу ситуацию прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

  8. Исправляю в октябрьской ведомости. Мила, а подскажите дата получения дохода текущая?
    Я же из текущих начислений удерживаю этот рубль…

Добавить комментарий