6 ндфл

1. Здравствуйте!
   Дело в том, что при формировании отчета 6-НДФЛ в раздел 1 не попадают отрицательные суммы удержанного ндфл. Но при этом в Раздел 2 — они попадают. Поэтому получается разное отражение сумм.
   Исправить мы это можем вручную в Разделе 1. Если ручные правки в отчете не допустимы, то обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . В ней сказано, как поправить учет
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите!

2. По строке 20 тоже получается разница на 1062, то есть еще появляется 70 рублей, непонятно откуда. Как найти их можно по кому появились?
   Здесь пересорт только по РК, по основной базе нет проблем и отрицательного дохода.
   Вручную править в самом отчете и 9 месяцев, и годовом потом?Пробовала годовой сформировать также показывает разницу.А исчислено и удержано равны.

3. Да, можно сравнить расшифровку строк Раздела 1 и Раздел 2. Там образом, найдем ФИО сотрудника

4. Нашла что жто по уволенному сотруднику, добавила, теперь выдает ошибку КС

5. Расскажите, пожалуйста, что именно изменили: в каком периоде?

6. Вручную подправила 23 строку в разделе 1 и в 20 строке на 1008733(с учетом 70 рублей)

7. В таком случае сравните с Разделом 2 суммы по удержанному ндфл совпали?

8. Подправила, разница на 70 рублей.Иначе не сойдутся контрольные соотношения

9. Сейчас контрольные соотношения выполнены? Исходя из данных в разделе 1 должно быть 1 008 733

   1. Когда оставляешь 1008803(на 70 рублей больше — по уволенному в январе) тогда только КС выполняются

10. Отлично! Рада, что у вас получилось собрать отчет🌸

11. пока не закрывайте пожалуйста, когда примут напишу

    1

12. Договорись! Вопрос пока не закрываю.

13. Не всегда проканывает ручное исправление.
    Подскажите пожалуйста, в аналогичной ситуации, также в другом 6 ндфл ,там есть разница между исчисленным и удержанным не выполняются контрольные соотношения,подправив вручную по рк разницу раздела 1 и 2, все равно не идут КС.Если вручную добавляешь сумму то показывает больше на эту сумму, если уменьшаешь то меньше показывает(но уходит изначальная ошибка в кс)
    У человека был перерасчет отпуска и в ведомости и операции ндфл есть эта сумма -483(в ведомости по рк она поэтому в 6 ндфл и выходит).
    На что обратить внимание, подскажите пожалуйста. Если нужно, отдельным вопросом задам

14. Первая ошибка — прикладываю ссылку: Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? .
    140 строку Раздел 2 нужно проверить: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

15. Спасибо большое!

16. Пожалуйста! Рада была помочь ❤️

Комментарии закрыты.