Добрый день. В мае этого года сотруднице при начислении отпускных ошибочно выплатили лишнюю сумму ( не был снят флажок « Рассчитать зарплату») Излишне выплаченную сумму сотрудница возвращать отказалась и все эти месяцы в программе за ней числится долг. Теперь она решила уволиться. Чтобы обнулить данный долг можно оформить документ «Премия» и затем ведомость на выплату (выплаты по сути не будет)? При синхронизации с бухгалтерией эта ведомость попадет в БП – возникнет расхождение между ЗУП и БП, т.к. реальной выплаты не будет (?). Как правильно перед увольнением сотрудницы можно обнулить задолженность?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Если мы начислим сотруднице Премию, то получается суммы к выплате не будет. Так как сумма премии перекроет долг. Ведомости на выплату в таком случае тоже не будет. В БП при синхронизации никакой ведомости не передается. Сейчас в БП должно быть отражено сальдо такое как в ЗУП. Приложите, пожалуйста, расчетный листок сотрудника в месяце увольнения.
Добрый день. Увольнение 18 сентября. Обязательно приложу. Вы написали, что при синхронизации в БП ведомости не передаются — разве? Или Вы написали про данную конкретную ситуацию?
Я написала про конкретно эту ситуацию. Если мы не формируем ведомость на выплату, то нечего синхронизировать
Еще раз добрый день. Сформировал все документы вперед (от 18.09.25), чтобы увидеть, что получается. В вопросе, писал, что в мае была допущена ошибка. В ведомости на выплату при окончательном расчете в расшифровке суммы к выплате есть строки по маю (см. скрин) При этом сумма к выплате (расшифровка в скрине) и сумма НДФЛ — не соответсвуют — это видно в скриншоте — сумма к выплате 12 929,70 и в скобках ( в том числе за май 2025г) В отчете «Подробный анализ НДФЛ» начиная с мая в строках за МЕСЯЦ (май, июнь, июль, август, сентябрь) расходятся суммы — «Исчислено» / «Удержано». В расчетном листке — виден полны расчет. Приложил 3 скриншота ( Расшифровка суммы к выплате при окончательном расчете, Подробны анализ НДФЛ и расчетный листок), Напишите, пожалуйста — эти три документа можно оставить в таком же виде или надо что-то корректировать?
Здравствуйте!
Сумма к выплате верная, так как у сотрудника был долг на начало месяца. Так как долг тянется с мая, то мы в ведомости видим хвостики за прошлые периоды. Да, если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, то по месяца ндфл разъезжается. Но самое главное, что сейчас при выплате увольнения все ровно.
Сейчас визуально все хорошо. Рекомендую проверить учет дополнительно по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ по уволенным .