ОСНО. В июле и в августе перечислили авансовые платежи за мехобработку наших деталей организации из беларусии. в августе получили акт.
создала с/ф налогового агента дт76.НА /кт 68.32
приняла к учету услуги
проверила по оборотке 68.32 не закрылся. какие операции я не выполнила.? декларацию по ндс создала второй и третий раздел заполнились корректно
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Перенос начисленного НДС налогового агента на ЕНС отражается регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца (Дт68.32 Кт68.90).
Подробнее
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
а услуги принимаем со ставкой ндс 20/120. счет фактура не требуется.
Документ Счет-фактура выданный вид Налоговый агент создается из документа Списание с расчетного счета вида операции Оплата поставщику по кнопке Создать на основании. В СФ автоматически указывается ставка 20/120.
В первичных документах от поставщика НДС нет, но в документе Поступление (акт, накладная, УПД) устанавливается ставка НДС 20/120 и налоговым агентом самостоятельно выделяется сумма НДС.
Подробнее в статье ссылку на которую дала в предыдущем комментарии.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста!
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!