Расходы по УСН не признаны

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Т. (Сочи)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Здравствуйте! Подскажите, как разобраться почему в отчете «Расходы по УСН» по виду «Налоги и взносы» не признаны расходы прошлых лет? Что надо сделать? По Универсальному отчету донастроенному может проанализировать можно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Для проверки данных по непринятому расходу на зарплату воспользуйтесь настройкой Универсального отчета по регистру накопления Расходы при УСН и Прочие расчеты.
    Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

    Обсуждение похожего вопроса:
    УСН доходы-расходы, зарплата прошлых периодов отражается как не признанная в расходах, какие скорректировать регистры в 1С
    Дополнительно:
    Почему расходы по оплате труда не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С?

  2. Добрый день! По данным Универсального отчета расходы не учтены так как не оплачены(2022 год). Это налоги, по которым была отсрочка и действительно не платились. Потом, в 2023 году задолженность была погашена, но и на текущую дату «висит» в отчете Расходы по УСН.(прилагаю два отчета) Возможно был некорректно сделан Переход на ЕНС, что еще проверить? В 2024 году уже нет регистров, которые были в 2023 году, может это исправить Операцией по регистрам?

  4. Для проведения быстрой проверки выполнения условий для признания расходов по зарплате, налогам и взносам можно использовать дополнительно настройку Универсального отчета по регистру Прочие расчеты.

    Регистр является одним из немногих регистров НУ, содержащих в своих записях данные БУ учета. Именно по указанным счетам учета этого регистра отслеживается дополнительная аналитика: по расчетным документам для контроля состояния расчетов и задолженности сотрудников или организации по зарплате, налогам и взносам.
    Подробнее в материале:
    Регистр Прочие расчеты в 1С

    Дополнительно материал по теме:
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР в 1С?
    Схема движений по регистрам УСН по зарплате

    Возможно был некорректно сделан Переход на ЕНС — С 01.01.2023 организации и ИП перечисляют налоги и взносы единым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет — ЕНС (п. 1 ст. 58 НК РФ).
    Обсуждение по теме:
    Нужно ли переносить долг по страховым взносам за декабрь 2022 на ЕНП через Помощник перехода на ЕНС в 1С

Комментарии закрыты.