В отчете Расходы по УСН по виду Налоги и взносы не признаны расходы прошлых лет в1С

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Здравствуйте! Подскажите, как разобраться почему в отчете «Расходы по УСН» по виду «Налоги и взносы» не признаны расходы прошлых лет? Что надо сделать? По Универсальному отчету донастроенному может проанализировать можно?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Для проверки данных по непринятому расходу на зарплату воспользуйтесь настройкой Универсального отчета по регистру накопления Расходы при УСН и Прочие расчеты.
    Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

    Обсуждение похожего вопроса:
    УСН доходы-расходы, зарплата прошлых периодов отражается как не признанная в расходах, какие скорректировать регистры в 1С
    Дополнительно:
    Почему расходы по оплате труда не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С?

  2. Добрый день! По данным Универсального отчета расходы не учтены так как не оплачены(2022 год). Это налоги, по которым была отсрочка и действительно не платились. Потом, в 2023 году задолженность была погашена, но и на текущую дату «висит» в отчете Расходы по УСН.(прилагаю два отчета) Возможно был некорректно сделан Переход на ЕНС, что еще проверить? В 2024 году уже нет регистров, которые были в 2023 году, может это исправить Операцией по регистрам?

  4. Для проведения быстрой проверки выполнения условий для признания расходов по зарплате, налогам и взносам можно использовать дополнительно настройку Универсального отчета по регистру Прочие расчеты.

    Регистр является одним из немногих регистров НУ, содержащих в своих записях данные БУ учета. Именно по указанным счетам учета этого регистра отслеживается дополнительная аналитика: по расчетным документам для контроля состояния расчетов и задолженности сотрудников или организации по зарплате, налогам и взносам.
    Подробнее в материале:
    Регистр Прочие расчеты в 1С

    Дополнительно материал по теме:
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР в 1С?
    Схема движений по регистрам УСН по зарплате

    Возможно был некорректно сделан Переход на ЕНС — С 01.01.2023 организации и ИП перечисляют налоги и взносы единым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет — ЕНС (п. 1 ст. 58 НК РФ).
    Обсуждение по теме:
    Нужно ли переносить долг по страховым взносам за декабрь 2022 на ЕНП через Помощник перехода на ЕНС в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН 15%, расходы по экспорту в 1С Здравствуйте. Предприятие на УСН (доходы минус расходы). Есть экспорт товаров за рубеж через стороннюю организацию. Они выставляют счета за составление…
  2. Расходы аренды не попадают в КУДиР в 1С Добрый день! Ветклиника (Дохолы -расходы) проводит оплату арендованной площади. Расходы по аренде не попадают в общие расходы но не попадают…
  3. Прямые и косвенные расходы, если есть торговля и услуги Добрый день, прошу помочь разобраться в прямых и косвенных расходах, и как их учитывать в 1С. Наша компания занимается оптовой…
  4. Расходы на ремонт ОС, спецодежду, инструмент, оснастку прямые или косвенные в НУ Добрый день. Производственное предприятие производит алюминиевые изделия. Перечень прямых расходов согласно учетной политике: затраты на приобретение материалов, используемых для производства…

Статьи по этой теме

  1. Расходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С Настройка и проверка в 1С Расходы в НУ подразделяются на (ст. 253 НК РФ): связанные с производством и реализацией материальные…
  2. Расходы на товары после перехода на УСН с ЕНВД или ПСН С 01.01.2020 налогоплательщики, которые до перехода на УСН 15%, применяли ЕНВД или ПСН, вправе учесть для УСН произведенные до перехода…
  3. Расходы в базе по УСН при переходе с «доходной» на «доходно-расходную» упрощенку С 01.01.2020 упрощенец поменял объект обложения — с «доходов» на «доходы минус расходы». Сможет ли он при таком переходе взять…
  4. Расходы на кондиционер в базе по УСН: внимание на стоимость Источник: Письмо Минфина от 09.06.2023 N 03-11-11/53648 Информация для: упрощенцев Компания (ИП) на доходно-расходной УСН может учесть расходы на приобретение…