Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.181.10)
В 1 квартале 2023 года были проведены три реализации услуг со ставкой НДС 0%, в этом же квартале было подтверждение 0% ставки. Сейчас мы делаем корректировку всех трех реализаций (только в учете НДС) — убираем часть суммы со ставки 0% и переносим ее на 20%. При проведении корректировки идет запись только по регистру Продажи. Доп.листы за 1 квартал в книге Продаж сформированы верно, в 3 разделе декларации по НДС попадает правильная сумма. В 4 разделе сумма стала сильно меньше. Получается, у нас полностью ушла сумма по всей реализации, но не добавилась обратно сумма по ставке 0% (Скрин из Книги продаж). Подскажите, пожалуйста, что сделать в этом случае? Указать нужную сумму вручную? Или корректировка не всем нужным регистрам сделала запись? Нужно ли сторнировать частично подтверждение 0% ставки НДС?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Доп.лист к разделу 9 сформирован правильно.
Все что касается корректировок под 0% пока не все автоматизировано в 1С.
В ручном режиме укажите нужную сумму в разделе 4.
Сторнировать частично подтверждение 0% ставки НДС не нужно, это задвоит проводки документа Корректировка реализации.
Посмотрите, пожалуйста, возможно пригодится:
Корректировками реализаций по ставке НДС 0% в 1С