Добрый день!
Мы отгрузили товар в Беларусь 24.04.2024, после оформили корректировку реализации 07.05.2024. Покупатель предоставил нам подтверждающие документы: заявление и уведомление об уплате налогов за минусом корректировки реализации.
При оформлении в 1С документа подтверждения 0% ставки НДС подтягивается документ реализации на полную сумму, соответственно, и в декларацию по НДС, и книгу продаж.
Как правильно нужно оформить в 1С такую операцию: 1. Мы должны сами изменить сумму руками в документе подтверждения 0% ставки НДС на меньшую сумму? 2. Оставляем как есть и формируем запись книги покупок на закладке «Уменьшение реализации»? 3. В декларацию по НДС, раздел 4, уже должна попасть сумма за минусом корректировки в строку 020?
Здравствуйте, Ольга!
Корректировки реализации по ставке НДС 0% в программе не автоматизированы, потому, все показатели заполняете вручную.
Заполнение раздела 4 при корректировках реализации по ставке НДС 0% так же не автоматизирована, здесь корректируете показатели вручную.
Обсуждения похожих ситуаций:
Заполнение раздела 4 Декларации по НДС при корректировке реализации по ставке 0% в 1С
Корректировка реализаций со ставкой НДС 0%
Корректировка реализации, если отгрузка без перехода права собственности в 1С
Возврат товаров, реализованных в Беларусь до подтверждения НДС 0% в 1С
Материал по теме:
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С