Добрый день!
Организация оказывает услуги (НДС 0%). За 9 мес все корректно было заполнено в Разделе 4 Декларации по НДС (конкретно строки 010 и 020)
01.11.2023 на основании доп. соглашения были произведены корректировки реализации услуг.
счета фактуры за август 2023 и сентябрь 2023 скорректированы, то есть выписаны корректирующие счета-фактуры от 01.11.2023 г. При заполнение декларации за 4 кв. 2023 г. в Раздел 4 Корректировка налоговой базы при уменьшение реализованных услуг (в моем случае) не попадает сумма и код в строки 010 и 020.
Подскажите, из за чего?
У меня есть корректирующие счета фактуры датированные 01.11.2023 года. Корректировки в сторону уменьшения. Надо теперь чтобы эти изменения попали в декларацию, в раздел 4.
Добрый день.
Приложила файл.
Получается у меня есть корректирующие счета фактуры датированные 01.11.2023 года. Корректировки в сторону уменьшения. Надо теперь чтобы эти изменения попали в декларацию, в раздел 4.
Здравствуйте!
Раздел 4 надо будет заполнить вручную, автоматизации при корректировках 0% на сегодня нет.
Дополнительно посмотрите обсуждения подобных вопросов:
Корректировка реализаций со ставкой НДС 0%
Корректировками реализаций по ставке НДС 0%