Добрый день. Увидели ошибку зп меньше аванса в июне только сейчас, создали июньский аванс с суммой с минусом доход и ндфл, ари проведении зп за июль сумма ндфл и дохода из дополнительного документа аванс возвращается на дату выплаты аванса за июнь. Раньше так делали и не было проблеми. Подскажите кокой алгоритм сейчас ? Прошу вопрос отдать Миле
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зп меньше аванса
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Патент по иностранцам Добрый день! Патент был введен с 06.06 на июнь, после этого сделали начисление ЗП за май, где не заметили, что…
- Не удержан вовремя ндфл с дохода в натуральной форме Здравствуйте. Сотрудник находился в командировке в первой половине июня. В счет гостиницы был включен завтрак. Начислен доход в натуральнойй форме…
- Зачет аванса (долга) при начислении зарплаты, переход между ставками НДФЛ Добрый день. Сотруднику выдается по несколько авансов, больше чем зарплата. Доходы НУ под БУ не корректируем, т.е. все авансы идут…
- Некорректный расчет НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.34.3 Выплачен аванс за май больше, чем начислена зарплата. Доначислили премию за май, в ведомость за май…
Статьи по этой теме
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты аванса…
- Поступления по платежным картам у ИП при совмещении УСН (ОСНО) и ПСН в 1С Из статьи вы узнаете, какие настройки сделать в 1С, чтобы разделить доходы по эквайрингу по разным системам налогообложения ИП: основным…
- Расчеты по договору ГПХ с авансом в 1С Договоры ГПХ могут содержать различные условия, в том числе об авансе. В 1С предусмотрен специальный функционал для оформления договоров подряда…
Здравствуйте!
Программа научилась делать зачет аванса в следующем месяце. Не подскажу точно какой это релиз, но кажется в марте уже умел. Получается, что сейчас нужно сверять БУ и налоговый учет на за 1 месяц, а в целом за период. Если мы говорим про отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . В отчете погрешность будет равно 0, но отражена пересортица между месяцами. Это допустимо, корректировать не нужно.
Нам бы хотелось поправить пересортицу. Сверяла расчётный лист с анализом по ндфл, вижу разницу только в доходе, в расчетном листе он больше чем в анализе, налог идёт.
Подскажите что сделать, то что раньше можно было поправить через новый док начисление за 1 половину, хоти и заморочно, но нас устраивало.
Можно и сейчас править пересортицу таким же способ. ТОлько нужно это делать месяц в месяц.Если не заметить сразу пересортицу, то программа в следующем месяце сама сделает зачет аванса. И чтобы это исправить потребуется перепровести документы начисления. А этого бы хотелось избежать.
Так я сделала начисление за первую половину в июне с минусом, сейчас зп за август возвращает этот доход на дату аванса за июнь.
У сотрудника был документ Начисление зарплаты и взносов за июль? Приложите, пожалуйста, скриншоты.У Вас релиз 3.1.34.40, верно?
Смоделировала пример:
в июне выплачен аванс, начисление зарплаты нет
в июле нет начисление и выплат. В августе документ Начисление зарплаты и взносов — там пересортица.
Создают документ Начисление за первую половину месяца за июль с отрицательной сумму. ПЕресчитала зарплату за август. Пересортица ушла.
В файле верные месяца, очень жду ответа
Доброе утро, Мила, очень жду ответ
Предлагаю отменить документ Начисление за первую половину месяца и документ Перерасчет ндфл 15 от 13.08.2025.
Далее сформируем отчет Сверку БУ с налоговым учетом за весь 2025 год по нашему сотруднику. Прошу приложить отчет. После того, как мы убедимся,что пересортица есть — проведем документ Начисление за первую половину месяца за май. Вводить документ ПЕрерасчет ндфл не нужно.После этого рассчитываем зарплату за августа. Вновь формируем отчет Сверку БУ с налоговым учетом за весь 2025. Приложите, пожалуйста, скриншоты
Можете прислать ссылку на отчет
Отчёт во вложении
На вский случай прикладываю ссылку на отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Отчет до ввода документ Начисления за первую половину месяца?
У Вас есть начисление июля, именно этот документ и делает зачет аванса за май. Получается, нам нужно ввести документ Начисление за первую половину месяца и перепровести начисление за июль. Тогда при расчете за август программ не будет делать переброску обратно.
Ну я так и сделала ввела аванс с минусом в мае, затем перепровела зп июля, в итоге зп возвращает сумму дохода на дату аванса за май
Предлагаю тогда отменить документ технический документ Начисление за первую половину. У нас в отчете Сверка БУ с учетом НДФЛ будет проявляться сотрудник.
Затем проводим документ Начисление за первую половину месяца. Не трогаем документы июля.
Просто считаем август. У меня не возникает ошибки даже при перепроведения июля. Но возможно какой-то нюанс ввода документов я пропускаю. Попробуем исключить июль.
Добрый день, Мила, пока не закрывайте вопрос, сейчас на бл не могу проверить.
Скорейшего выздоровления! В вопросе указала статус В глубокой проработке, так он теперь не закроется автоматически.
Здравствуйте!
Подскажите, нужна ли еще помощь в рамках данного обсуждения?