В марте ошибочно начислили премию, на которую начисляется РК.
В апреле вместо сторнирования ввели документ с минусом. В начислении зарплаты рассчитался РК в минус и, соответственно, НДФЛ с него.
Даже неожиданно было, почему без отдельного перерасчета? Наверно потому что введен был документом, пусть и с отрицательной суммой?
Т.к. документы вводят разные сотрудники, то заметили это только сейчас при заполнении 6-НДФЛ. Сумма «разошлась» между КБК – по одному не удержанная, по другому излишне удержанная.
В ведомости НДФЛ был удержан одной суммой, скорректировали по документам-основаниям и отделили налог по РК.
Разделение в 6-НДФЛ между КБК исправилось. Но эта отрицательная сумма не попадает в Раздел 1 и попадает в Раздел 2.
Как-то теперь можно все исправить? Или придется исправлять отчет вручную?
Здравствуйте!
Почему без отдельного перерасчета? Если до начисления зарплаты был введен документ «Перерасчёт НДФЛ», то там исправился исчисленный. Получается, программа в первом документе исправила расчет.
Отрицательная сумма не попадает в раздел 1 и попадает в раздел 2 — да, это особенность алгоритма формирования отчета 6-НДФЛ. Мы никак не сможем на это повлиять, придется править вручную.
Хотела бы с Вами делиться кейсом, если вдруг такая ситуация в учете повторится, как править удержанный НДФЛ: https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/podderzhivayushhij-efir-otvety-na-voprosy-2.html . Раздел НДФЛ 3 видео: «Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости».
Добрый день.
Про перерасчет я имела в виду перерасчет по зарплате (док. Доначисления,перерасчеты) и Перерасчета ндфл не делали, т.е. то что в Начислении ЗП само все пересчиталось — и РК в минус, и налог с него. Просто первый раз столкнулись с такой ситуацией)
А в чем именно особенность формирования 6-НДФЛ? То что всегда отрицательные суммы не попадут в 1 раздел? В этой же ведомости кстати налог -1300 тоже учтен по отдельному документу-основанию и с ним такой проблемы не возникло.
И если не делать возврат как в примере по ссылке, например если ставка не менялась и налог будет в дальнейшем учтен, т.е. как в нашем примере учли в ведомости. Вроде логично получается. Но программа такое не понимает?
По сумме 1300 программа схлопнула. Так как в ведомости была положительная сумма, произошел зачет. А по РКСН нет сумм, чтобы перекрыть отрицательную. Поэтому разное поведение.
Мы можем учесть эту сумму в той ведомости, где хватает НДФЛ по РКСН. Если в этом месяце нет, то можно посмотреть другие ведомости. Или оставить на будущие периоды.
Понятно, спасибо.
Т.е. в этой ведомости не надо было вручную выделять, а оставить до следующей ведомости, в которой будет РК, и в 6-НДФЛ он бы просто попал как излишне удержанный?
А отделили отдельной строкой с минусом по РК потому что как раз таки изначально сумма в ведомости встала правильная с учетом минуса, но вся по основной базе. И в 6-НДФЛ по одному КБК заполнилось как неудержанный налог, а по другому КБК — как излишне удержанный. Поэтому разделили сумму и по КБК эти строки обнулились, но появилась разница в разделах)
Т.е. в этой ведомости не надо было вручную выделять, а оставить до следующей ведомости, в которой будет РК, и в 6-НДФЛ он бы просто попал как излишне удержанный? Да,верно
А отделили отдельной строкой с минусом по РК потому что как раз таки изначально сумма в ведомости встала правильная с учетом минуса — это очень похоже на ошибку на релизе 3.1.34.40. Мы написали об этом разработчикам, но пока нет отчета.
Да, такое поведение программы приводит к ошибкам в дальнейшем. Хотя визуально все хорошо((
Спасибо за помощь)
Пожалуйста! Хорошего дня и только положительных протоколов ❤️